Faktúry
Počet záznamov: 2561
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0072/21 | za predaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 8,35 € | 14.04.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | doplnok + 1000MB priestor | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 8,40 € | 12.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | látka na výrobu bábok | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LÁTKY MRÁZ s.r.o. | 24655317 | 71,20 € | 09.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | nájomné za priestory na nakrúcanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Občianske združenie Boris | 42178266 | 300,00 € | 08.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 250,00 € | 06.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 959,69 € | 06.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 360,00 € | 31.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | za predaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 11,18 € | 31.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | oplotenie stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 31.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86,75 € | 31.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 95,48 € | 31.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | monitor Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 31.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | práce technika BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 31.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 224,99 € | 31.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | prenájom kopírky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 49,57 € | 31.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | servis klimatizačných zariadení | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | 36519901 | 424,20 € | 31.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | foto MAUGLÍ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 31.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,62 € | 31.03.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | nájom XEROX | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 29.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | nájom a inštalácia Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 108,32 € | 29.03.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | vyúčt. nákladov na nájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | -1 762,55 € | 29.03.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 210,00 € | 24.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | hostovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 570,00 € | 24.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | služba | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Exekútorský úrad | 37951416 | 42,00 € | 24.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | členský poplatok | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UNIMA Slovakia | 31771441 | 200,00 € | 24.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | vodne, stočné, voda z povrch.odtoku | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 225,62 € | 24.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | long range /počítač/ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 114,00 € | 18.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 035,26 € | 18.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 18.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 679,63 € | 18.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra |