Faktúry
Počet záznamov: 2754
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0271/21 | elektrická energia | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 148,85 € | 15.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0270/21 | hovory | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,32 € | 15.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0262/21 | zimné pneumatiky na FORD | AUTOPOLIS,a.s. | 35728311 | 1 106,00 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0264/21 | internetové pripojenie | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 33,60 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0263/21 | stravná karta | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 5,10 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0261/21 | hovory | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 131,64 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0259/21 | stravné | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 899,75 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0258/21 | predaj vstupeniek | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 7,59 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0256/21 | reflektory s príslušenstvom | INTERLUX, s.r.o. | 35804751 | 9 812,16 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0260/21 | nová karta | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 5,10 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0254/21 | hosťovanie | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 930,00 € | 08.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0253/21 | reklamné a marketingové služby | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 360,00 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0257/21 | tlač | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 137,30 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0250/21 | pásová píla Holzstar HBS | PROTES-UNI s.r.o. | 34146466 | 784,99 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0251/21 | prenájom preistorov | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 317,46 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0249/21 | služby PO a BOZP | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0252/21 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 250,00 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0248/21 | hosťovanie | Karol, s.r.o. | 52231453 | 70,00 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0246/21 | hosťovanie | Občianske združenie Boris | 42178266 | 470,00 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0247/21 | hosťovanie | Karol, s.r.o. | 52231453 | 560,00 € | 03.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0243/21 | predlženie domény | VNET, a.s. | 35845007 | 132,00 € | 31.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0240/21 | predaj vstupeniek v sieti | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 208,02 € | 31.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0245/21 | za predaj v sieti TP | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 1,37 € | 31.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0244/21 | hovory | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,00 € | 31.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0239/21 | poplatok za vydanie karty | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 10,20 € | 29.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0241/21 | licenčná odmena | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 411,80 € | 28.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0238/21 | licenčná odmena | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 396,00 € | 28.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0237/21 | licenčné odmeny | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 130,94 € | 28.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0236/21 | Licenčná odmena | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 411,80 € | 28.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0242/21 | vozidlo FORD Transit | AUTOPOLIS,a.s. | 35728311 | 24 348,00 € | 27.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra |