Faktúry
Počet záznamov: 2950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0300/22 | PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 05.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,50 € | 05.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INVEST 5 - Grand House a.s. | 47234407 | 2 708,25 € | 05.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 200,00 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/22 | slžba Ticketportalu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 16,17 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | mikulášske balíky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr. Repiský Vladimír | 33183678 | 1 549,32 € | 29.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 102,03 € | 28.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0292/22 | kancelárske potreby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 109,73 € | 28.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | protipožiarne asistenčné služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 337,50 € | 28.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | výroba dekorácií do hry Pusinkový lupič | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 1 810,00 € | 22.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | služba mail.go | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 737,28 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 83,38 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | tlač plagátov a skladačiek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 178,00 € | 13.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 337,59 € | 09.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 233,44 € | 09.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | oprava vozidla Fábia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 967,58 € | 09.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 134,78 € | 09.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | licenčné odmeny - 10/2022 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 991,73 € | 09.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 708,25 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 555,49 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | monitor vozidiel Fiat a Ford | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | doména babkovedivadlo.sk | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 132,00 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | služby PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | nájom xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 29,98 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 220,00 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 33,73 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra |