Faktúry
Počet záznamov: 2754
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0108/22 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,71 € | 25.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | stravovacia karta | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 6,00 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | výmena kolies | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 105,36 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | ubytovanie autora | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORCA - AN s.r.o. , Penzión Hviezda | 46638539 | 385,00 € | 19.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 220,00 € | 18.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | návrh a realizácia scény | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 5 930,00 € | 18.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | nájomné za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 18.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 510,96 € | 18.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 90,07 € | 18.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 100,26 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0097/22 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 143,00 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis-SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35872772 | 32,40 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | predaj vstupeniek cez internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 388,50 € | 07.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | vystavenie novej karty | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 5,10 € | 07.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 480,74 € | 07.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | foto divadelného predstavenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 07.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | matrac do inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Reha-CARE, s.r.o. | 46440534 | 310,00 € | 07.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 250,00 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 712,79 € | 04.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | ESET | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 576,00 € | 04.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | letenky na zájazd do Vilniusu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 3 465,83 € | 01.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | vyúčtovanie nájmu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | -5 463,67 € | 01.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | papier do inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | RAJAPACK, s.r.o. | 50398285 | 144,00 € | 01.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 4 080,00 € | 31.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 31.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,00 € | 31.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 9,78 € | 31.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | oprava elektroniky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Emil Štaffa BES-ELEKTRO | 17499283 | 54,40 € | 31.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 95,24 € | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | licenčné odmeny 2/22 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 415,12 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra |