Faktúry
Počet záznamov: 2560
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0216/21 | preprava Bratislava - Zagreb - Bratislava | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 1 100,00 € | 11.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0213/21 | monitor Fiat Ducato | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 11.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0214/21 | hovory | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,32 € | 11.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0215/21 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 250,00 € | 11.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0223/21 | za prenájom priestorov | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 11.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0222/21 | za prenájom priestorov | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 035,26 € | 11.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0221/21 | za prenájom priestorov | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 679,63 € | 11.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0224/21 | hovory | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 95,00 € | 11.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0212/21 | údržba VT | Michal MACKO | 35000643 | 612,00 € | 08.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0219/21 | za predaj vstupeniek v sieti | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 3,83 € | 07.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0207/21 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 360,00 € | 04.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | nájomné za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 317,46 € | 04.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | práce BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 04.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,00 € | 04.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | sťahovacie služby a doprava | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PLUSIM spol. s.r.o. | 35818565 | 814,80 € | 04.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 360,00 € | 30.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 137,10 € | 30.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 27.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | oplotenie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 196,20 € | 24.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | nájomné za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 317,46 € | 23.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | nájomné za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 3 438,81 € | 23.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 90,00 € | 23.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | nájomné za 4Q/2021 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 5 045,76 € | 21.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | nájomné za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 932,37 € | 21.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | hudba Dlhý, Okatý a Bruchatý | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.Martin Žiak Gemini77 | 41648803 | 800,00 € | 20.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | vodné, stočné, zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,14 € | 20.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | autobusová preprava na festival do Martina | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 800,00 € | 20.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 250,00 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Občianske združenie Boris | 42178266 | 70,00 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 182,57 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra |