Faktúry
Počet záznamov: 2950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0029/23 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 267,63 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | služba backup.go 24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 807,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | výkon technika PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | dekorácia do hry HUGOV SVET | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 804,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,50 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | projekt k zmene dispozície pre stavbu na Dunajskej ulici | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ateliér 3ab, s.r.o. | 35878789 | 21 000,00 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 175,51 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | kotúče do tlačiarne na vstupenky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | imprimo s.r.o. | 47122081 | 249,96 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 102,32 € | 23.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | baletizol do inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadelní služby Plzeň, s.r.o. | 29122651 | 713,00 € | 23.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | posúdenie dokumentácie technických zariadení | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 132,00 € | 23.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | monitor vozidiel Fiat a Ford | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 23.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | elektrická energia Dunajská | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 555,17 € | 23.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | vábnička do hry Hugov svet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Revo hrište s.r.o.- | 27859312 | 26,80 € | 23.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | žiarovky do inscenácie Hugov svet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Palmat s.r.o. | 22794204 | 49,10 € | 20.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | žiarovky do hry Hugov svet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Palmat s.r.o. | 22794204 | 24,60 € | 19.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | čelné sklo a kľúče na Fiat Ducato | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 1 561,36 € | 19.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | vyhotovenie stravných kariet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 137,70 € | 18.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 416,22 € | 17.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | bankové poplatky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 12,00 € | 17.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | fotografie inscenácie Gašparko | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 17.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | dekorácia do inscenácie HUGOV SVET | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 51,30 € | 17.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 90,07 € | 17.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | repre nákup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PDJ BUB s.r.o. | 53780248 | 201,80 € | 16.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | nájom - doplatok | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 0,23 € | 12.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 11.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | rekvizita do hry HUGOV SVET | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hugo chodí bos s.r.o. | 03308766 | 40,00 € | 10.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 177,72 € | 09.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra |