Faktúry
Počet záznamov: 2560
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0032/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86,04 € | 10.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 343,70 € | 10.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | toner | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DRUCKER, s.r.o. | 44925417 | 22,80 € | 10.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | využitie siete | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 4,03 € | 10.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | výroba rekvizít do inscenácie KOLIESKO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 2 210,00 € | 07.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 802,92 € | 07.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 21,60 € | 03.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | tanečný povrch do inscenácie KOLIESKO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Tuchler spol. s r.o. | 41604270 | 537,79 € | 01.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 349,88 € | 01.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | Výroba scény k inscenácii KOLIESKO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 2 418,00 € | 01.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | prenájom stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 01.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | monitor Fiat a Ford | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 22,80 € | 01.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | vyúčtovanie plynu | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -444,92 € | 27.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0015/22 | nájomné | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 448,74 € | 20.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0017/22 | prenájom nebytových priestorov | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 20.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0014/22 | nájom | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 0,48 € | 20.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0018/22 | vodné, stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,14 € | 20.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0013/22 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 250,00 € | 18.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0007/22 | internet | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 18.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0012/22 | aplikačné a systémové konzultácie | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,34 € | 18.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0008/22 | údržba VT | Michal MACKO | 35000643 | 268,00 € | 18.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0001/22 | reklamné a marketingové služby | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 360,00 € | 10.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0003/22 | hovory | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86,20 € | 10.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0002/22 | služby PO a BOZP | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 10.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0006/22 | internet | Slovanet, a.s. | 35954612 | 77,34 € | 10.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0016/22 | stravné | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 125,09 € | 10.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0005/22 | licenčné odmeny | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 468,22 € | 10.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0004/22 | nájom xerox | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 25,07 € | 10.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0010/22 | nájomné | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 131,28 € | 04.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0009/22 | nájomné | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 70,02 € | 04.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra |