Faktúry
Počet záznamov: 2632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0076/22 | archivačné jednotky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 339,48 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 352,00 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | služby BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 22.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 29,83 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 99,00 € | 21.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | lievik do inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 21,85 € | 17.03.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | nájom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 0,22 € | 17.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 17.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | Hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 420,00 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | protipožiarne služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 375,00 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 254,07 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | dekorácie do inscenácia VODNÍČEK | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 2 540,00 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | monitor, Fiat Ducato | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 22,80 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 95,00 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 250,00 € | 07.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 5 338,42 € | 07.03.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 148,40 € | 07.03.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 448,74 € | 07.03.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | za predaj vstupeniek cez internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 343,32 € | 07.03.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | služby PO a BOZP za február 2022 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 07.03.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | predaj vstupeniek v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 8,96 € | 07.03.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | za prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 07.03.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 499,19 € | 07.03.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadelná agentúra Žihadlo | 37442261 | 250,00 € | 04.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,00 € | 28.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | prenájom stroja NASHUATEC | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 36,90 € | 28.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | za predpredaj vstupeniek a využitie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 375,98 € | 22.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 90,00 € | 22.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 38,72 € | 22.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | licenčné odmeny za január | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 425,17 € | 22.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra |