Faktúry
Počet záznamov: 2555
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0149/22 | protipožiarna služba | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 270,00 € | 02.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 3 120,48 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | servis motorového vozidla Škoda Fábia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 631,66 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | nájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 39,70 € | 26.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | preprava dekorácií do Litvy a späť | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | GS control s.r.o | 51026716 | 2 220,00 € | 25.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 24,95 € | 25.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | hosťovanie Bábkového divadla Žilina | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bábkové divadlo Žilina | 36145211 | 2 000,00 € | 25.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | ubytovanie autora hudby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORCA - AN s.r.o. , Penzión Hviezda | 46638539 | 232,20 € | 23.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 99,00 € | 23.05.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | choreografia pre inscenáciu OkololO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 1 500,00 € | 18.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | kancelárske potreby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 192,54 € | 18.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | cestovné Viedeň letisko - Bratislava - 13 osôb | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STUDENT AGENCY k.s. | 25317075 | 63,70 € | 18.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 150,00 € | 16.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 90,07 € | 16.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 705,90 € | 16.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 12.05.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 250,00 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | internetové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | prípravok na čistenie baletizolu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadelní služby Plzeň, s.r.o. | 29122651 | 31,00 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | monitor Fiat a Ford | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 22,80 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | protipožiarno asistenčné služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 330,00 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,55 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | dosky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SILIKONY s.r.o. | 04351908 | 139,87 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | prírodné morské huby - dekorácie do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Caribean Sun, s.r.o. | 08972770 | 163,45 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 179,10 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | výroba dekorácií do hry VODNIČEK | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 1 704,00 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 101,25 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | audio záznam predstavenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bc. Peter Paulus | 50605828 | 870,00 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | nájom od 1.6 - 30.6.2022 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 501,55 € | 05.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,00 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra |