Faktúry
Počet záznamov: 2555
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0203/22 | prenájom kopírovacieho stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 01.08.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | členský poplatok | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UNIMA Slovakia | 31771441 | 100,00 € | 01.08.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 01.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 01.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | členský poplatok | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UNIMA Slovakia | 31771441 | 100,00 € | 01.08.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | prenájom kopírovacieho stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 01.08.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 99,00 € | 29.07.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 25,26 € | 25.07.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadelná agentúra Žihadlo | 37442261 | 400,00 € | 25.07.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadelná agentúra Žihadlo | 37442261 | 400,00 € | 25.07.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | internetové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 15.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 48,73 € | 15.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | vodné , stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 90,07 € | 15.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | monitor Fiat a Ford | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 15.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 112,80 € | 15.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | demontáž meradla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 91,67 € | 15.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | licenčné odmeny - 6/2022 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 498,16 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | požiarne služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 285,00 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 158,47 € | 08.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 206,70 € | 08.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 708,25 € | 07.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 07.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | služby PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 06.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 887,62 € | 06.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 413,00 € | 04.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 23,60 € | 04.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | TP-LINK k počítaču | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 117,60 € | 01.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 4 080,00 € | 30.06.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 496,00 € | 30.06.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,00 € | 30.06.2022 | 25.07.2022 | Faktúra |