Faktúry
Počet záznamov: 2754
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0240/23 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 183,41 € | 05.09.2023 | 16.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | služby PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 05.09.2023 | 16.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 807,00 € | 04.09.2023 | 16.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | vystavenie stravnej karty | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 6,00 € | 04.09.2023 | 16.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INVEST 5 - Grand House a.s. | 47234407 | 3 846,61 € | 30.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | prenájom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INVEST 5 - Grand House a.s. | 47234407 | 3 846,61 € | 30.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | úprava a oprava dekorácií inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 350,00 € | 30.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | prenájom kopírovacieho stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 32,03 € | 28.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 102,09 € | 23.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | vystavenie stravnej karty | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 5,10 € | 22.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 26,57 € | 21.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | elektrická energia Dunajská 46 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 115,12 € | 21.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 20.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | autobus Bratislava-Viedeň - 12 ks 9.9.2023 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STUDENT AGENCY k.s. | 25317075 | 70,80 € | 18.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | letenky Viedeň - Brusel - Viedeň | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 2 289,00 € | 18.08.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 14.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | vodné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,54 € | 14.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 807,00 € | 10.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 109,00 € | 10.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 177,72 € | 10.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | projekt audiovizuálnej techniky pre BBD | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STAVANT s.r.o. | 44736258 | 9 876,00 € | 09.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,50 € | 03.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 6 655,00 € | 02.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | monitorovanie vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 02.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 31,30 € | 01.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | protipožiarne asist.služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 378,00 € | 27.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | za predaj vstupeniek v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 2,71 € | 27.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 102,22 € | 25.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | nájom Nashuatec | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 31,49 € | 25.07.2023 | 07.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0200/23 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 132,82 € | 19.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra |