Faktúry
Počet záznamov: 2541
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0136/23 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 08.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 5,66 € | 08.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 70,00 € | 05.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | za praenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INVEST 5 - Grand House a.s. | 47234407 | 3 846,61 € | 05.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 567,96 € | 05.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,50 € | 05.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | za predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 369,39 € | 05.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | za prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 10 430,00 € | 03.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 83,83 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | údržba VT 01 - 05/2023 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 500,00 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 46,60 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | protipožiarne služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 357,00 € | 27.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | nájom Nashuatec | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 42,34 € | 26.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | fotografie Hugov svet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 250,00 € | 26.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | letenky Bratislava - Portugalsko Faro - Bratislava | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 3 559,80 € | 24.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 101,66 € | 24.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | toner | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DRUCKER, s.r.o. | 44925417 | 30,00 € | 21.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | licenčná zmluva Vodníček | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 686,32 € | 19.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | ubytovanie režiséra | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STU v Bratislave | 00397687 | 594,70 € | 18.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | tržba z predstavení Gašparko | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo Drak | 27504671 | 1 523,50 € | 17.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | voda Dunajská ulica | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,54 € | 17.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 818,72 € | 17.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | monitor vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 17.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 107,24 € | 17.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 240,00 € | 13.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | oprava lampy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Emil Štaffa BES-ELEKTRO | 17499283 | 27,68 € | 13.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 12.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 280,00 € | 10.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 112,24 € | 10.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra |