Faktúry
Počet záznamov: 2754
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0199/23 | lodný kufor | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Róber Baboš - SoulWood | 52885020 | 80,00 € | 19.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | licenčné odmeny do 30.6.2023 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 490,55 € | 17.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | vodné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,54 € | 17.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 12.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 6 655,00 € | 12.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 807,00 € | 10.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 422,41 € | 10.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 124,00 € | 10.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 10.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | monitor vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 05.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,10 € | 05.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | hosťovanie v predstavení | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 140,00 € | 05.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | výkon PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 05.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | prenájom kopírky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 25,19 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | predaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 150,70 € | 30.06.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | nájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 708,25 € | 29.06.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | nájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 53,77 € | 29.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | prenájom kopírky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 41,94 € | 29.06.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | preprava dekorácií do Portugalska | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | East West Logistik, s.r.o. | 35684321 | 4 800,00 € | 26.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 29,39 € | 26.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | výroba dekorácií do inscenácie ZÁZRAČNÝ LEKÁR | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 2 120,00 € | 26.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 102,00 € | 26.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | ewlektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 238,74 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | licenčné odmeny - 5/2023 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 798,46 € | 19.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | vodné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,54 € | 14.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | preprava | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 100,00 € | 14.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 140,00 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | monitor vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | protipožiarna služba | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 391,00 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra |