Faktúry
Počet záznamov: 2950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0334/23 | strážna služba na Dunmajskej ulici za november | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 5 926,24 € | 13.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | protipožiarne asistenčné služby ya november | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 535,50 € | 13.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | tlačoviny na december | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 08.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 109,00 € | 08.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | hudba do inscenácie Vincent | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KREPAN s.r.o. | 47943793 | 1 200,00 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 551,00 € | 06.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | výkon PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 06.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | nájomné za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 6 655,00 € | 06.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 502,57 € | 06.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | predaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 10,62 € | 06.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | prenájom priestorov 1Q/24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 5 669,76 € | 06.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | nájomné za priestory 1/2024 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INVEST 5 - Grand House a.s. | 47234407 | 3 846,61 € | 06.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 06.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | hosťovanie v inscenácii | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 450,00 € | 04.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,50 € | 04.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | nájom kopírky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 51,87 € | 30.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | Mikulášske balíčky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr. Vladimír Repiský | 33183678 | 1 977,36 € | 30.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 210,00 € | 28.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 240,00 € | 28.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | zabezpečenie VO na interiérové vybavenie divadla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 5 760,00 € | 28.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/23 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 28,00 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/23 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 721,68 € | 24.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | voda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,64 € | 24.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 102,02 € | 22.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | lektorovanie výtvarného workshopu pre deti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | vPRIESTORe | 52073335 | 400,00 € | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | el.energia - dopl. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 0,32 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 590,42 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | výmena kolies a údržba vozidla Fábia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 637,42 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | Konštrukcia do novej inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Fridrich Michal | 00705951 | 2 018,50 € | 14.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra |