Faktúry
Počet záznamov: 2541
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0249/22 | za prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 708,25 € | 05.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 425,00 € | 05.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | za prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 05.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | služby s predpredajom vstupného | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 251,78 € | 30.09.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,50 € | 30.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | časopis Loutkář | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Spolek pro vydávání časopisu LOUTKÁŘ, Divadelní ústav | 67363741 | 23,00 € | 30.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | prenajom stroja Nashuatec | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 30.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | ubytovanie členov Divadla Drak | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STU v Bratislave | 00397687 | 1 030,80 € | 27.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 25,91 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 90,07 € | 23.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 102,13 € | 23.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | dobropis na tantiémy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | -210,78 € | 23.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | vyhotovenie karty | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 5,10 € | 19.09.2022 | 25.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | preklad textov do ang.jazyka | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | METAFORA s.r.o. | 35963361 | 320,00 € | 15.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 15.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | protipožiarno asistenčné služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 15,00 € | 15.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 331,70 € | 15.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 1 549,21 € | 15.09.2022 | 25.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 107,40 € | 15.09.2022 | 25.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 98,44 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | kancelárske potreby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 83,59 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | za predaj vstupeniek v systéme | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 56,58 € | 09.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | nájomné za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 09.09.2022 | 25.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | Monitor vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 08.09.2022 | 25.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | za prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 5 192,09 € | 06.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | nájomné za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 562,04 € | 06.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | služby BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 06.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,80 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | ubytovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lea Čaputová | 53092180 | 1 026,00 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra |