Faktúry
Počet záznamov: 2754
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0318/23 | nájom kopírky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 51,87 € | 30.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | Mikulášske balíčky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr. Vladimír Repiský | 33183678 | 1 977,36 € | 30.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 210,00 € | 28.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 240,00 € | 28.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | zabezpečenie VO na interiérové vybavenie divadla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 5 760,00 € | 28.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/23 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 28,00 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/23 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 721,68 € | 24.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | voda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,64 € | 24.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 102,02 € | 22.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | lektorovanie výtvarného workshopu pre deti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | vPRIESTORe | 52073335 | 400,00 € | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | el.energia - dopl. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 0,32 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 590,42 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | výmena kolies a údržba vozidla Fábia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 637,42 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | Konštrukcia do novej inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Fridrich Michal | 00705951 | 2 018,50 € | 14.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 80,78 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | protipožiarno asistenčné služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 324,00 € | 13.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | vyúčtovanie ubytovania členov divadla DRAK | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STU v Bratislave | 00397687 | -211,00 € | 10.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 551,00 € | 10.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | Kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 122,77 € | 10.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 109,00 € | 09.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | monitor vozidiel Fiat a Ford | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 25,20 € | 09.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 807,00 € | 06.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | hosťovanie v inscenácii | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 420,00 € | 06.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 408,24 € | 06.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/23 | el.energia - preplatok | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -308,02 € | 06.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | elektrická energia - preplatok | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -383,75 € | 06.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | elektrická energia - preplatok | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -278,53 € | 06.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | elektrická energia - oprava | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -149,54 € | 06.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | tlačoviny na november | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 06.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | služba mail.go24 do 12/24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 786,24 € | 06.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra |