Faktúry
Počet záznamov: 2947
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0248/24 | vodné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 120,40 € | 16.09.2024 | 30.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0254/24 | obmurovanie vane a obloženie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DREVONA INTERIORS s.r.o. | 47188049 | 2 338,80 € | 16.09.2024 | 30.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0243/24 | montáž a stropná konzola | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | J A M, s.r.o. | 44681488 | 344,40 € | 12.09.2024 | 30.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0245/24 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 373,00 € | 10.09.2024 | 30.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0247/24 | nájomné 4Q/2024 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 1 953,60 € | 10.09.2024 | 30.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0241/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 113,00 € | 10.09.2024 | 30.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/24 | žiarovky OSRAM | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INTERLUX, s.r.o. | 35804751 | 211,68 € | 10.09.2024 | 30.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/24 | licenčná odmena | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 686,32 € | 10.09.2024 | 30.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/24 | monitor vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 09.09.2024 | 30.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0237/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,00 € | 09.09.2024 | 30.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0227/24 | SERVIS VýťAHOV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 69,60 € | 06.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0239/24 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 06.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/24 | výkon BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 06.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/24 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 437,00 € | 03.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0235/24 | výroba bábok do hry SNEHULIENKA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Smolík Robert | 7708093173 | 600,00 € | 03.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0232/24 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 186,00 € | 03.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0233/24 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 992,95 € | 03.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0229/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 84,17 € | 02.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0230/24 | nájom NASHUATEC | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 38,88 € | 01.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0228/24 | úprava elektroinštalácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 1 546,14 € | 30.08.2024 | 19.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0231/24 | ubytovanie autorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STU v Bratislave | 00397687 | 186,00 € | 30.08.2024 | 19.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0238/24 | predpredaj vstupeniek a využitie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 3,60 € | 30.08.2024 | 30.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0222/24 | voda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 120,40 € | 14.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/24 | obsluha a dozor kotolne | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 286,80 € | 14.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/24 | servis a kontrola EPS a HSP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | avesys servis, spol. s r.o. | 51262231 | 311,21 € | 14.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/24 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 357,42 € | 14.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/24 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 373,00 € | 13.08.2024 | 14.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0196/24 | rolety a závesy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | J A M, s.r.o. | 44681488 | 2 689,20 € | 13.08.2024 | 14.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/24 | strážna služba - 7/24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 6 446,02 € | 12.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 113,00 € | 12.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra |