Faktúry
Počet záznamov: 3018
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0047/25 | baletizér dp hry MORE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TUCHLER Buhnen | 265204 | 1 077,22 € | 10.03.2025 | 02.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0077/25 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 111,76 € | 10.03.2025 | 23.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0078/25 | služba back up | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 98,40 € | 10.03.2025 | 23.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0072/25 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 175,00 € | 10.03.2025 | 23.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0070/25 | licenčné odmeny Cez okraj | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 422,45 € | 10.03.2025 | 23.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0071/25 | BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 10.03.2025 | 23.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0073/25 | monitor vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,83 € | 10.03.2025 | 23.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0074/25 | prehliadka a údržba požiarnych dverí | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FireFlame, s.r.o. | 53406290 | 231,00 € | 10.03.2025 | 23.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0075/25 | scenár a réžia hry TUČNIACI | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Občianske združenie Divadlo PIKI | 30869099 | 6 000,00 € | 10.03.2025 | 23.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0076/25 | obsluha a dozor kotolne | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 293,97 € | 10.03.2025 | 23.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0083/25 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 365,00 € | 10.03.2025 | 24.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0069/25 | kanc.mat. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 85,73 € | 04.03.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/25 | elektrina | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 738,91 € | 03.03.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0068/25 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 001,00 € | 03.03.2025 | 23.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0067/25 | nájom 2Q/ 2025 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 2 004,39 € | 03.03.2025 | 23.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0065/25 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 972,77 € | 03.03.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/25 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 190,65 € | 03.03.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/25 | prepláchnutie UK | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 350,55 € | 28.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/25 | oprava zásuviek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Emil Štaffa BES-ELEKTRO | 17499283 | 26,00 € | 28.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/25 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,93 € | 28.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/25 | za predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 459,40 € | 28.02.2025 | 23.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0062/25 | servis a kontrola | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | avesys servis, spol. s r.o. | 51262231 | 318,99 € | 28.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/25 | nájom NASHUATEC | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 88,47 € | 26.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0057/25 | nájom XEROX | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 33,04 € | 25.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/25 | herecké hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 270,00 € | 24.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/25 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 89,19 € | 24.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0054/25 | servis vzduchotechniky a klimatizácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | GREMI KLIMA, s.r.o. | 36424676 | 2 824,08 € | 19.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/25 | nájomné za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 1 953,60 € | 18.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0051/25 | nájom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 50,79 € | 18.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0052/25 | hygienické potreby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 166,89 € | 18.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |