Faktúry
Počet záznamov: 2754
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0308/24 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 25,12 € | 15.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0309/24 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 28,97 € | 15.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0297/24 | účinkovanie na FESTIVALE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Buchty a Loutky o.s. | 63111772 | 1 200,00 € | 14.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0283/24 | obsluha a dozor kotolne | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 286,80 € | 14.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/24 | za predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 331,49 € | 14.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0291/24 | ubytovanie v rámci Festivalu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Senger & Partners s.r.o. | 45339856 | 4 817,50 € | 14.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0294/24 | divadelné predstavenie na FESTIVALE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bábkové divadlo na Rázcestí | 35985381 | 1 500,00 € | 14.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0295/24 | vystúpenie na FESTIVALE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Smolík Robert | 7708093173 | 200,00 € | 14.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/24 | koncert na Festivale | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Čalado medzipriestor o.z. | 52334252 | 750,00 € | 14.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/24 | vystúpenie na FESTIVALE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | The AnyOne, s.r.o. | 55469540 | 600,00 € | 14.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/24 | odohratie predstavenia na FESTIVALE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo Drak | 27504671 | 2 500,00 € | 14.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/24 | fotoslužby INSC. AHOJ SOM BÁBKAČ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ATMO s.r.o. | 51303671 | 200,00 € | 14.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0262/24 | Grafický návrh plagátu k inscenácii Cez okraj | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Martina Vaněčková | 02786231 | 160,00 € | 13.10.2024 | 26.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0281/24 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 706,06 € | 11.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/24 | scénická výprava SNEHULIENKA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Smolík Robert | 7708093173 | 3 500,00 € | 10.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/24 | služby BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 10.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/24 | odstránenie káblových vývodov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Emil Štaffa BES-ELEKTRO | 17499283 | 50,00 € | 10.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 109,00 € | 10.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/24 | hasičské služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 515,00 € | 10.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/24 | floating Medzinárodný festival bábkárskeho umenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 08.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0269/24 | strážna služba | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 5 267,71 € | 07.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/24 | úprava elektroinštalácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 4 311,29 € | 07.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/24 | výrobam adjustácia a inštalácia výtvarného objektu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Fortu s. r. o. | 56351674 | 6 700,00 € | 07.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/24 | monitor vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 07.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/24 | servis a kontrola EPS a HSV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | avesys servis, spol. s r.o. | 51262231 | 311,21 € | 07.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/24 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 437,00 € | 07.10.2024 | 02.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0272/24 | voda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 120,40 € | 07.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,00 € | 07.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/24 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 455,00 € | 03.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/24 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 373,00 € | 03.10.2024 | 26.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra |