Faktúry
Počet záznamov: 3438
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0260/26 | FA Anexo - sluzba backup a synology monitoring 9/26 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 98,40 € | 08.09.2026 | 01.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/26 | FA Commander Serv. monitoring sluz.vozidlá 8/26 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,83 € | 08.09.2026 | 01.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/26 | FA - výkon technika PO, BOZP za 8/26 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 08.09.2026 | 01.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/26 | FA - odborna obsluha a dozor kotolne 9/26 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 305,73 € | 08.09.2026 | 01.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/26 | FA 02 mesacne pausaly 8/26 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 76,00 € | 08.09.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/26 | FA Vnet - flexilink 9/26 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 190,65 € | 07.09.2026 | 01.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/26 | FA - DIVIS propagacne materiály 9/26 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 07.09.2026 | 01.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/26 | FA TSV group kancelárske potreby obj.17203316 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV GROUP s. r. o. (Tibor Varga) od 1.7.2026 | 48120308 | 87,13 € | 04.09.2026 | 01.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/26 | FA visacka vodorovna pre festival Prieniky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Alemat.cz, spol. s r.o. | 28159233 | 30,30 € | 04.09.2026 | 01.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/26 | FA revízia hasiacej techniky v BBD | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ROTALIX s. r. o. | 56646186 | 301,65 € | 04.09.2026 | 01.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/26 | FA Ticket services - nakreditovanie str.kariet na 9/26 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 742,89 € | 04.09.2026 | 01.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/26 | FA vyúčtovanie dodavok elektriny- preplatok 8/26 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -383,28 € | 04.09.2026 | 18.10.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0315/26 | doplatok k FA VS.: 15273891 Fak č.: DFBV/0228/26 Dodavateľ: OTIS Výťahy, s.r.o. do sumy 485,09 (uhradené 394,38) | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 90,71 € | 03.09.2026 | 24.10.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0258/26 | FA za strážnu službu v divadle 8/2026 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 5 355,00 € | 01.09.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/26 | FA - prenájom tlačiarne VersaLink 8/26 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Simply supplies a.s. | 36283355 | 53,12 € | 31.08.2026 | 01.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/26 | FA - prenájom tlačiarne Nashuatec 8/26 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 67,29 € | 27.08.2026 | 01.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/26 | FA montáž novych riadiacich jednotiek služ.vozidlá BBD | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 295,20 € | 27.08.2026 | 01.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/26 | FA -Orange mesačné paušály 20.7-19.8.2026 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 102,00 € | 27.08.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/26 | FA výroba 1 ks nástupových schodov + zábradlie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 930,00 € | 21.08.2026 | 12.09.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0243/26 | FA tlač textílií - banery | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 281,15 € | 19.08.2026 | 22.08.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0242/26 | FA - citylights reklamna kampaň - Babkové divadlo 17.8.-30.8.2026 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | BigMedia, s.r.o. | 43999999 | 565,80 € | 19.08.2026 | 22.08.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0246/26 | FA - odborna obsluha a dozor kotolne 8/26 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 305,73 € | 17.08.2026 | 12.09.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0245/26 | FA BVS za vodné , stočné , zrážky 14.7.-13.8.26 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 172,61 € | 17.08.2026 | 19.10.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0239/26 | FA vyroba kulís do novej inscenácie "Ruka" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 5 329,59 € | 14.08.2026 | 22.08.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0241/26 | FA Commander services - mesacný poplatok monitoring 7/26 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,83 € | 14.08.2026 | 22.08.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0244/26 | FA - havarijný výjazd -servis zásah klim.j. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | GREMI KLIMA, s.r.o. | 36424676 | 1 266,90 € | 14.08.2026 | 12.09.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0240/26 | FA mesacne paušály 02 7/26 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 107,88 € | 13.08.2026 | 17.09.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0235/26 | FA - rekl.a marketingove sluzby, (správa web.stranky, soc.sieti...) podľa zmluvy 7/26 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 175,00 € | 05.08.2026 | 22.08.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0233/26 | FA SL.Telekom - mesačné paušály 7/26 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,93 € | 05.08.2026 | 22.08.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0234/26 | FA - služba backup a synology monitoring 8/26 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 98,40 € | 05.08.2026 | 22.08.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra |