Faktúry
Počet záznamov: 2754
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0323/24 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 4 102,94 € | 05.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0324/24 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 05.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0331/24 | dobropis k nájomnému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | -4 192,68 € | 05.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0318/24 | pódiové zábradlie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Pavol Procl - PROCKL COMPANY | 11680377 | 792,00 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0319/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,00 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0320/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 87,00 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0321/24 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 38,95 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0322/24 | nájom Nashuatec | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 46,55 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0317/24 | rozšírenie mailboxu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 4,80 € | 31.10.2024 | 18.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0290/24 | interiérové vybavenie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DREVONA INTERIORS s.r.o. | 47188049 | 157 490,16 € | 28.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/24 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. | 45310106 | 31,54 € | 23.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0315/24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 092,00 € | 18.10.2024 | 08.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0314/24 | scenár a réžia AHOJ SOM BÁBKAČ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo PIKI | 30869099 | 4 500,00 € | 17.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0312/24 | vystúpenie na FESTIVALE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Cirkus Mlejn, z.s. | 01336100 | 2 300,00 € | 17.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0313/24 | koncept a scenár FESTIVAL | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo PIKI | 30869099 | 1 000,00 € | 17.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/24 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 17.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0311/24 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 112,60 € | 17.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0302/24 | vzstúpenie - FESTIVAL | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MCLU Koper | 2136481 | 500,00 € | 15.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0305/24 | vystúpenie na FESTIVALE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DAMÚZA, z. ú. | 70099715 | 3 280,00 € | 15.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0301/24 | nájom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 1,22 € | 15.10.2024 | 02.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0286/24 | tvorba vizuálneho materiálu do insc. AHOJ SOM BÁBKAČ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PREVRAT | 55259324 | 150,00 € | 15.10.2024 | 02.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0287/24 | návrh a realizácia interaktívnych objektov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Antonín Kindl | 08661561 | 1 220,00 € | 15.10.2024 | 02.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0284/24 | kancelárske potreby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 82,87 € | 15.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/24 | vystúpenie na FESTIVALE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Odivo, o.z. | 42317061 | 780,00 € | 15.10.2024 | 03.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0306/24 | vystúpenie na FESTIVALE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadla Kladno s.r.o. | 27577708 | 3 037,68 € | 15.10.2024 | 03.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0299/24 | účinkovnie na FESTIVALE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Barbora Sládková | 75719533 | 1 089,20 € | 15.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0300/24 | fotoslužby FESTIVAL | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ATMO s.r.o. | 51303671 | 800,00 € | 15.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0304/24 | účinkovanie - FESTIVAL | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Peter Gaffney | 08216401 | 2 000,00 € | 15.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0298/24 | vystúpenie na FESTIVALE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | aTRIUM, z.s. | 22767410 | 2 200,00 € | 15.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/24 | vystúpenie na FESTIVALE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Spolek z druhé strany | 5317452 | 3 000,00 € | 15.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra |