Faktúry
Počet záznamov: 3326
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/26 | FA predpl.ročný prístup VSSR-portal + bonus | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 265,68 € | 02.06.2026 | 13.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/26 | FA flexilink W za 6/2026 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 190,65 € | 02.06.2026 | 13.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/26 | FA mesačný paušál prav.prehliadka, servis,kontorla EPS a HSP 5/26 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | avesys servis, spol. s r.o. | 51262231 | 318,99 € | 02.06.2026 | 13.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/26 | FA nakreditovanie strav.kariet 6/26 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 3 428,61 € | 01.06.2026 | 13.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/26 | FA hygienické potreby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 166,89 € | 29.05.2026 | 13.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/26 | FA propagačné materiály jún 2026 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 146,70 € | 28.05.2026 | 13.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/26 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | GREMI KLIMA, s.r.o. | 36424676 | 430,50 € | 28.05.2026 | 13.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/26 | FA - LITA autorské honoráre za dielo Vodníček | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 688,21 € | 27.05.2026 | 04.06.2026 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0173/26 | FA Copy office prenájom tlačiarne 25.4.-24.5.26 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 51,89 € | 27.05.2026 | 13.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/26 | FA nájom tlačiarne kancelárie 5/26 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Simply supplies a.s. | 36283355 | 54,81 € | 27.05.2026 | 13.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0129/26 | licenčné odmeny Beňovský | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 698,60 € | 26.05.2026 | 15.05.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/26 | FA kancelárske potreby obj.c. 17197988 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 152,90 € | 26.05.2026 | 17.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/26 | FA tržba za inscenáciu Kašpárek a zbojník za 1.polrok 2026 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo Drak | 27504671 | 84,00 € | 25.05.2026 | 13.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0167/26 | FA kancelárske potreby obj.c. 17197034 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 143,55 € | 22.05.2026 | 13.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/26 | FA mesačné paušály Orange 20.4.-19.5.2026 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 89,19 € | 22.05.2026 | 17.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0165/26 | FA konzultácie k systému VEMA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 25,22 € | 21.05.2026 | 04.06.2026 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0163/26 | FA - LlFA - licenčné odmeny 4/2026 podľa zmluvy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 2 344,50 € | 20.05.2026 | 04.06.2026 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0164/26 | FA mesačný poplatok vodné, stočné, zrážky 14.04.-13.5.2026 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 172,61 € | 20.05.2026 | 04.06.2026 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0162/26 | FA nájom tlačiarne kancelárie 4/26 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Simply supplies a.s. | 36283355 | 65,55 € | 18.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0160/26 | FA strážna služba v divadle 4/2026 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 4 599,00 € | 18.05.2026 | 04.06.2026 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0142/26 | FA- prenájom skladu 5/2026 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MLSC s.r.o. | 31377564 | 833,02 € | 18.05.2026 | 04.06.2026 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0156/26 | FA rohož servis 4/26 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Elis Textile Care SK s.r.o. | 44506031 | 32,52 € | 18.05.2026 | 04.06.2026 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0159/26 | FA servis služobné vozidlo Skoda Fabia com. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 163,57 € | 18.05.2026 | 04.06.2026 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0161/26 | FA mesačný paušál prav.prehliadka, servis,kontorla EPS a HSP 4/26 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | avesys servis, spol. s r.o. | 51262231 | 318,99 € | 18.05.2026 | 04.06.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0155/26 | FA Varády za rekl. a marketing.služby 4/2026 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 175,00 € | 14.05.2026 | 04.06.2026 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0158/26 | FA upratovacie služby 4/26 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Zhanna Mahey | 44793804 | 500,00 € | 14.05.2026 | 04.06.2026 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0157/26 | FA služba backup.go24.sk , synology monitoring 5/26 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 98,40 € | 14.05.2026 | 04.06.2026 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0154/26 | FA odborná obsluha kotolne 5/26 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 305,73 € | 12.05.2026 | 27.05.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0152/26 | FA zabezpečenie protipož.asistenčných hliadok 4/2026 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor Ba N.Mesto | 1774740102 | 720,00 € | 11.05.2026 | 27.05.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/26 | FA za dodanie a montáž koľajníc a závesov do miestnosti-pre inscenácie "Čítanie" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | J A M, s.r.o. | 44681488 | 4 665,39 € | 11.05.2026 | 27.05.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |