Faktúry
Počet záznamov: 2634
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0227/24 | SERVIS VýťAHOV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 69,60 € | 06.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0239/24 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 06.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/24 | výkon BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 06.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/24 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 437,00 € | 03.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0235/24 | výroba bábok do hry SNEHULIENKA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Smolík Robert | 7708093173 | 600,00 € | 03.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0232/24 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 186,00 € | 03.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0233/24 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 992,95 € | 03.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0229/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 84,17 € | 02.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0230/24 | nájom NASHUATEC | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 38,88 € | 01.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0228/24 | úprava elektroinštalácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 1 546,14 € | 30.08.2024 | 19.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0231/24 | ubytovanie autorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STU v Bratislave | 00397687 | 186,00 € | 30.08.2024 | 19.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0222/24 | voda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 120,40 € | 14.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/24 | obsluha a dozor kotolne | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 286,80 € | 14.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/24 | servis a kontrola EPS a HSP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | avesys servis, spol. s r.o. | 51262231 | 311,21 € | 14.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/24 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 357,42 € | 14.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/24 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 373,00 € | 13.08.2024 | 14.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0196/24 | rolety a závesy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | J A M, s.r.o. | 44681488 | 2 689,20 € | 13.08.2024 | 14.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/24 | strážna služba - 7/24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 6 446,02 € | 12.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 113,00 € | 12.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/24 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 12.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/24 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 82,90 € | 12.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/24 | výroba bábok do hry SNEHURKA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Pěnka Štěpán | 45244782 | 2 600,00 € | 12.08.2024 | 02.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/24 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 437,00 € | 09.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/24 | Servis výťahu 7-12/24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 348,00 € | 08.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/24 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 373,00 € | 07.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/24 | monitor vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 07.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/24 | výkon technika BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 07.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 750,24 € | 07.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/24 | interiérové vybavenie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DREVONA INTERIORS s.r.o. | 47188049 | 150 164,64 € | 07.08.2024 | 02.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/24 | oprava nefunkčných sušičov rúk | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 90,00 € | 06.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra |