Faktúry
Počet záznamov: 2947
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0361/24 | predaj vstupeniek a používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 468,54 € | 09.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/24 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 1 953,60 € | 09.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 109,00 € | 09.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/24 | výmena kolies a uskladnenie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 135,84 € | 09.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/24 | protipožiarne služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 870,00 € | 09.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/24 | prenájom sály | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | A4 - asociácia združení pre súčasnú kultúru | 30853435 | 903,00 € | 09.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/24 | reklamné a marketingové lužby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 175,00 € | 06.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/24 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 1 424,00 € | 06.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/24 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 373,00 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0356/24 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0357/24 | tlač -december | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0362/24 | monitor vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 05.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/24 | PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 05.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/24 | vyhotovenie stravnej karty | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 10,20 € | 04.12.2024 | 29.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0349/24 | kontrola hydrantu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Rotalix - Ladislav Molnár | 11810033 | 48,00 € | 02.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0350/24 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 803,98 € | 02.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0353/24 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 02.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0355/24 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 186,00 € | 02.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0351/24 | preprava | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | minilines+ s.r.o. | 47243252 | 5 577,00 € | 02.12.2024 | 29.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0359/24 | mikulášske balíčky na akciu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr. Repiský Vladimír | 33183678 | 2 547,46 € | 02.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0352/24 | poistenie vozidla FIAT DUCATO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UNIQUA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 658,73 € | 02.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0346/24 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 27,08 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0347/24 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 830,00 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0345/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 87,00 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0348/24 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 820,46 € | 20.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0342/24 | hygienické potreby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 237,98 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Ján Brtiš | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0343/24 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 727,06 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Ján Brtiš | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0344/24 | protipožiarna asist.služba | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 505,00 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0341/24 | BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Ján Brtiš | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0338/24 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 490,00 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |