Faktúry
Počet záznamov: 3207
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0328/25 | plagáty | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | REMPrint, s.r.o. | 43984762 | 36,90 € | 19.11.2025 | 11.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0327/25 | poradenské služby - Zvuková izolácia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 1 254,60 € | 18.11.2025 | 11.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0324/25 | videoprodukcia - Snehová kráľová | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr. art. Juraj Starovecký | 48106194 | 750,00 € | 18.11.2025 | 11.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0325/25 | revízia javiskových ťahov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | J A M, s.r.o. | 44681488 | 344,40 € | 18.11.2025 | 11.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0326/25 | fotografické služby - Snehová kráľová | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Sherhin CO s.r.o. | 55510116 | 184,50 € | 18.11.2025 | 11.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0322/25 | nájom kopírstroja Nashuatec | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 46,99 € | 18.11.2025 | 11.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0320/25 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 264,55 € | 18.11.2025 | 11.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0323/25 | výmena kolies Škoda Fabia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 139,24 € | 18.11.2025 | 11.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0321/25 | poplatok za vydanie karty | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 10,46 € | 18.11.2025 | 13.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0277/25 | obsluha a dozor kotolne | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 293,97 € | 17.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0319/25 | vodné - stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 156,39 € | 14.11.2025 | 13.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0318/25 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 132,32 € | 13.11.2025 | 13.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0314/25 | členstvo v združení | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UNIMA Slovakia | 31771441 | 200,00 € | 06.11.2025 | 11.01.2026 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0317/25 | umelecký výkon - Morávek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 2 490,00 € | 06.11.2025 | 13.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0315/25 | vodné - stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 156,39 € | 06.11.2025 | 13.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0307/25 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 120,82 € | 05.11.2025 | 11.01.2026 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0310/25 | požiar. služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor Ba N.Mesto | 1774740102 | 640,00 € | 05.11.2025 | 11.01.2026 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0309/25 | ECO deratizácia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | THURGAU s.r.o. | 53657217 | 150,00 € | 05.11.2025 | 11.01.2026 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0306/25 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 572,99 € | 05.11.2025 | 11.01.2026 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0308/25 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 98,40 € | 05.11.2025 | 11.01.2026 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0312/25 | služba mail.go24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 859,03 € | 05.11.2025 | 11.01.2026 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0313/25 | monitor vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,83 € | 05.11.2025 | 11.01.2026 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0316/25 | PO + BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 05.11.2025 | 11.01.2026 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0311/25 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 746,52 € | 05.11.2025 | 11.01.2026 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0302/25 | predíženie domény | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 17,22 € | 03.11.2025 | 11.01.2026 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0303/25 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 190,65 € | 03.11.2025 | 11.01.2026 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0301/25 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 78,93 € | 03.11.2025 | 11.01.2026 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0304/25 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 3 407,36 € | 03.11.2025 | 11.01.2026 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0305/25 | nájom VersaLink | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Simply supplies a.s. | 36283355 | 57,60 € | 03.11.2025 | 11.01.2026 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0299/25 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 001,00 € | 01.11.2025 | 11.01.2026 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra |