Faktúry
Počet záznamov: 3156
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0283/25 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 136,81 € | 20.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0278/25 | občerstvenie na premiéru | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 284,00 € | 20.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0280/25 | tenisy do inscenácie Snehová královna | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr. Roglová | 44715838 | 56,90 € | 15.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0274/25 | poplatok za vydanie stravnej karty | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 20,91 € | 15.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0275/25 | voda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 156,39 € | 15.10.2025 | 11.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/25 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,93 € | 10.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0269/25 | obsluha kotolne a dozor | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 293,97 € | 10.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0272/25 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 001,00 € | 10.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0268/25 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,93 € | 10.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0271/25 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 580,33 € | 10.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0267/25 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 190,65 € | 07.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0266/25 | elektr.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -134,01 € | 07.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0256/25 | topánky do inscenácie SNEHOVÁ KRÁLOVNÁ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr. Roglová | 44715838 | 170,70 € | 29.09.2025 | 08.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0257/25 | servis vzduchotechniky a klimatizácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | GREMI KLIMA, s.r.o. | 36424676 | 3 008,58 € | 25.09.2025 | 08.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0262/25 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 89,19 € | 25.09.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0261/25 | servis a kontrola EPS a HSP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | avesys servis, spol. s r.o. | 51262231 | 318,99 € | 25.09.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0263/25 | vodné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 156,39 € | 25.09.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0264/25 | ubytovannie zamestnancov na SC v Bulharsku | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KETCHEN s.r.o. | 1235649443 | 490,84 € | 22.09.2025 | 14.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0255/25 | predpredaj a využitie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 123,62 € | 15.09.2025 | 08.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0258/25 | hosťovanie herečky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 480,00 € | 15.09.2025 | 08.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0259/25 | hosťovanie herečky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 918,00 € | 15.09.2025 | 08.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0254/25 | aplikačné a systémové konzultácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 43,05 € | 15.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0252/25 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 120,82 € | 12.09.2025 | 21.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0251/25 | lic.odmeny 8/25 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 140,00 € | 10.09.2025 | 21.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0253/25 | dobropis za látku do inscenácie SNEHOVÁ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TUCHLER Buhnen | 265204 | -112,99 € | 08.09.2025 | 19.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0249/25 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 175,00 € | 05.09.2025 | 19.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0248/25 | nabitie stravného | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 090,73 € | 05.09.2025 | 19.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0245/25 | elektr.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -405,16 € | 05.09.2025 | 19.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0250/25 | nájom Versalink | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Simply supplies a.s. | 36283355 | 51,68 € | 05.09.2025 | 21.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0247/25 | licenčná odmena | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 140,00 € | 04.09.2025 | 19.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |