Faktúry
Počet záznamov: 2947
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0279/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 109,00 € | 10.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/24 | hasičské služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 515,00 € | 10.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/24 | floating Medzinárodný festival bábkárskeho umenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 08.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0269/24 | strážna služba | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 5 267,71 € | 07.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/24 | úprava elektroinštalácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 4 311,29 € | 07.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/24 | výrobam adjustácia a inštalácia výtvarného objektu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Fortu s. r. o. | 56351674 | 6 700,00 € | 07.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/24 | monitor vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 07.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/24 | servis a kontrola EPS a HSV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | avesys servis, spol. s r.o. | 51262231 | 311,21 € | 07.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/24 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 437,00 € | 07.10.2024 | 02.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0272/24 | voda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 120,40 € | 07.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,00 € | 07.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/24 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 455,00 € | 03.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/24 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 373,00 € | 03.10.2024 | 26.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/24 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 3 647,06 € | 03.10.2024 | 26.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/24 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 186,00 € | 03.10.2024 | 26.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0288/24 | stuha | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ALLDIGIT s.r.o. | 44688954 | 184,80 € | 01.10.2024 | 02.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0259/24 | HOVORY | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 89,96 € | 30.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0260/24 | umývanie okien exteriéru a interiéru BBD | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Martin Grajciar | 41535227 | 1 776,00 € | 30.09.2024 | 26.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0261/24 | nájom za kopírovací stroj NASHUATEC | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 50,37 € | 30.09.2024 | 26.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/24 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 82,82 € | 30.09.2024 | 26.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0244/24 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 814,48 € | 24.09.2024 | 30.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0258/24 | pásky na ruku | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | D&D Solution s.r.o. | 36821624 | 104,40 € | 23.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0252/24 | oprava vchodových dverí | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ľubomír Straňanek - Stolárstvo | 40130380 | 1 104,00 € | 20.09.2024 | 30.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0255/24 | obsluha a dozor kotolne | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 286,80 € | 20.09.2024 | 30.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0256/24 | zriadenie internetovej siete na prízemí | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 430,80 € | 20.09.2024 | 30.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0257/24 | skeny transparent | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Print & Cut, s.r.o. | 46256725 | 112,20 € | 20.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0253/24 | servis a komntrola EPS a HSP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | avesys servis, spol. s r.o. | 51262231 | 311,21 € | 19.09.2024 | 30.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0250/24 | strážna služba | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 6 446,02 € | 17.09.2024 | 30.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0249/24 | kontrola hasiaich prístrojov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Rotalix - Ladislav Molnár | 11810033 | 283,56 € | 17.09.2024 | 30.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0251/24 | hygienické potreby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 400,61 € | 16.09.2024 | 30.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |