Faktúry
Počet záznamov: 2754
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0082/24 | nájom kopírovacieho stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 34,95 € | 26.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/24 | kominárske práce, revízia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | NAGY - kominárstvo, s.r.o. | 48316261 | 120,00 € | 26.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 102,04 € | 25.03.2024 | 26.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0060/24 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 432,26 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0078/24 | strážna služba | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 6 030,14 € | 18.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/24 | požiarno asistenčné hliadky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 620,00 € | 18.03.2024 | 19.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/24 | monitoring vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 18.03.2024 | 19.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/24 | zabezpečenie procesu VO na zákazku s nízkou hodnotou - OZVUČENIE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 1 680,00 € | 15.03.2024 | 04.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0075/24 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 12.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0076/24 | licenčné odmeny - 2/24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 644,31 € | 12.03.2024 | 08.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 109,00 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0073/24 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 373,00 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0059/24 | umývací automat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MONTCLEAN, s.r.o. | 46631437 | 2 542,83 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0070/24 | za predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 4,22 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0071/24 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 807,00 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/24 | meradlá v budove na Dunajskej ulici | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 85,34 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/24 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 6 032,62 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/24 | nájomné - indexácia 1Q/24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 362,86 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,50 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/24 | služba back.up | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 05.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0061/24 | internet Dunajská ul. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 186,00 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/24 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 55,92 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/24 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 6 655,00 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/24 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INVEST 5 - Grand House a.s. | 47234407 | 3 846,61 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/24 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 565,47 € | 04.03.2024 | 19.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/24 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 316,29 € | 29.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | protipožiarna služba | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 370,00 € | 29.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | výroba dekoračných objektov do foyeru BBD na Dunajskej ulici. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 700,00 € | 23.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/24 | strážna služba za január | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 6 446,02 € | 19.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/24 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 19.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra |