Faktúry
Počet záznamov: 2947
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0339/24 | voda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 120,40 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0340/24 | predpredaj vstupendiek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 464,79 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0335/24 | služba mail.go24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 838,00 € | 12.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0336/24 | obsluha a dozor kotolne | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 286,80 € | 12.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0337/24 | predĺženie domény | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 16,80 € | 12.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0334/24 | oprava megafónu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Emil Štaffa BES-ELEKTRO | 17499283 | 25,00 € | 12.11.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0330/24 | monitor vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0333/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 109,00 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0328/24 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 373,00 € | 06.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0327/24 | účinkovanie na FESTIVALE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KAUKLIAR o.z. | 42420121 | 300,00 € | 06.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0329/24 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 186,00 € | 06.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0332/24 | servis a kontrola EPS a HSP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | avesys servis, spol. s r.o. | 51262231 | 311,21 € | 06.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0325/24 | strážna služba | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 4 851,84 € | 05.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0323/24 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 4 102,94 € | 05.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0324/24 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 05.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0331/24 | dobropis k nájomnému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | -4 192,68 € | 05.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0318/24 | pódiové zábradlie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Pavol Procl - PROCKL COMPANY | 11680377 | 792,00 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0319/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,00 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0320/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 87,00 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0321/24 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 38,95 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0322/24 | nájom Nashuatec | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 46,55 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0317/24 | rozšírenie mailboxu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 4,80 € | 31.10.2024 | 18.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0290/24 | interiérové vybavenie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DREVONA INTERIORS s.r.o. | 47188049 | 157 490,16 € | 28.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/24 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. | 45310106 | 31,54 € | 23.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0315/24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 092,00 € | 18.10.2024 | 08.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0314/24 | scenár a réžia AHOJ SOM BÁBKAČ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo PIKI | 30869099 | 4 500,00 € | 17.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0312/24 | vystúpenie na FESTIVALE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Cirkus Mlejn, z.s. | 01336100 | 2 300,00 € | 17.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0313/24 | koncept a scenár FESTIVAL | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo PIKI | 30869099 | 1 000,00 € | 17.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/24 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 17.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0311/24 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 112,60 € | 17.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |