Faktúry
Počet záznamov: 2754
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0164/24 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 10 847,68 € | 01.06.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0142/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 102,04 € | 23.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0140/24 | servis EPS a HSP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | avesys servis, spol. s r.o. | 51262231 | 311,21 € | 22.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0141/24 | hasičské služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 540,00 € | 22.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0138/24 | za prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INVEST 5 - Grand House a.s. | 47234407 | 4 059,84 € | 20.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0139/24 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 2 606,27 € | 20.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0135/24 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 33,50 € | 15.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0136/24 | voda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 120,40 € | 15.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0137/24 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 211,78 € | 15.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0134/24 | strážna služba v budove na Dunajskej ulici | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 6 238,08 € | 14.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0133/24 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 14.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0131/24 | plyn Dunajská | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 373,00 € | 13.05.2024 | 21.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0126/24 | internet Dunajská | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 186,00 € | 13.05.2024 | 21.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0127/24 | služby PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 13.05.2024 | 21.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0132/24 | výmena kolies | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 135,84 € | 13.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0125/24 | monitoring vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 10.05.2024 | 21.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0129/24 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Odivo, o.z. | 42317061 | 461,25 € | 06.05.2024 | 21.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0121/24 | za predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 6,07 € | 06.05.2024 | 21.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0123/24 | interiérové vybavenie - Dunajská 36 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 40 340,04 € | 06.05.2024 | 21.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0124/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,50 € | 06.05.2024 | 21.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0128/24 | služba back up | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 06.05.2024 | 21.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0130/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 102,00 € | 06.05.2024 | 21.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0118/24 | stravné na máj | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 597,77 € | 02.05.2024 | 19.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0119/24 | preprava detí | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | minilines+ s.r.o. | 47243252 | 900,00 € | 02.05.2024 | 19.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0120/24 | za predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 220,54 € | 02.05.2024 | 21.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0122/24 | preprava detí | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MH - Lines s.r.o. | 47383399 | 300,00 € | 30.04.2024 | 21.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0114/24 | prenájom za stroj NASHUATEC | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 38,86 € | 26.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0115/24 | preprava detí Ttureň - BA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | K - BUS Alžbeta Korbeličová | 41887883 | 240,00 € | 26.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0116/24 | preprava detí autobusom Hanuliakovo- BBD | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Cestovná kancelária DAKA s.r.o. | 47550783 | 300,00 € | 26.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0117/24 | strihový papier | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PROFAX s.r.o. | 54719267 | 64,00 € | 26.04.2024 | 09.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra |