Faktúry
Počet záznamov: 3018
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/25 | výroba dekorácií do inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 2 160,00 € | 27.01.2025 | 06.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0020/25 | výroba dekorácií do novej inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 2 220,00 € | 27.01.2025 | 06.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0017/25 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 001,00 € | 24.01.2025 | 06.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0018/25 | voda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 103,14 € | 24.01.2025 | 06.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | oprava zásuvky a vypínača | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Emil Štaffa BES-ELEKTRO | 17499283 | 68,00 € | 22.01.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0011/25 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 87,00 € | 22.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | kancelárske potreby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 184,77 € | 22.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0016/25 | sklenený blok do inscenácie TUČNIACI | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Kameník Miroslav | 520102815 | 28,90 € | 22.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/25 | nájom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 8,93 € | 20.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 175,00 € | 17.01.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | obsluha a dozor kotolne | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 286,80 € | 17.01.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | vyúčtovanie plynu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 7 103,00 € | 17.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | servis a kontrola EPS a HSP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | avesys servis, spol. s r.o. | 51262231 | 311,21 € | 17.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 98,40 € | 10.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/25 | bankové poplatky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 12,00 € | 10.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/25 | hosting stránky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Aglo Solutions s.r.o. | 35973072 | 84,00 € | 07.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/25 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 190,65 € | 07.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/25 | servis a kontrola EPS a HSP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | avesys servis, spol. s r.o. | 51262231 | 311,21 € | 07.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0380/24 | služby BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 31.12.2024 | 27.01.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0388/24 | licenčné odmeny - 12/24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 857,95 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0390/24 | elektr.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 859,18 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0383/24 | voda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 109,56 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0384/24 | monitoring vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0385/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 109,00 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0387/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,00 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0389/24 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 280,00 € | 31.12.2024 | 05.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0382/24 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 306,76 € | 31.12.2024 | 08.02.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0379/24 | strážna služba | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 5 406,36 € | 31.12.2024 | 02.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0391/24 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 27,49 € | 30.12.2024 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0386/24 | protipožiarno asistenčné hliadky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 530,00 € | 30.12.2024 | 28.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra |