Faktúry
Počet záznamov: 2634
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0138/22 | cestovné Viedeň letisko - Bratislava - 13 osôb | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STUDENT AGENCY k.s. | 25317075 | 63,70 € | 18.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 150,00 € | 16.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 90,07 € | 16.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 705,90 € | 16.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 12.05.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 250,00 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | internetové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | prípravok na čistenie baletizolu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadelní služby Plzeň, s.r.o. | 29122651 | 31,00 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | monitor Fiat a Ford | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 22,80 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | protipožiarno asistenčné služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 330,00 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,55 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | dosky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SILIKONY s.r.o. | 04351908 | 139,87 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | prírodné morské huby - dekorácie do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Caribean Sun, s.r.o. | 08972770 | 163,45 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 179,10 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | výroba dekorácií do hry VODNIČEK | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 1 704,00 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 101,25 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | audio záznam predstavenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bc. Peter Paulus | 50605828 | 870,00 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | nájom od 1.6 - 30.6.2022 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 501,55 € | 05.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,00 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | prenájom priestorov RND | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | za predpredaj | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 410,01 € | 04.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | využitie siete | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 10,36 € | 04.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | koncept a réžia inscenácie Okololo | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Katarína Aulitisová, Divadelná agentúra PIKI | 32817371 | 6 800,00 € | 27.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | statické posúdenie stropu BBD | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ateliér 3ab, s.r.o. | 35878789 | 4 680,00 € | 26.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | oprava dekorácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 420,00 € | 26.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | prenájom stroja NASHUATEC | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 26.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 99,00 € | 25.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | monitor vozidla Fiat a Ford | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 22,80 € | 25.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | protipožiarne služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 270,00 € | 25.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra |