Faktúry
Počet záznamov: 2561
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0134/21 | prenájom kopírky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 02.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 91,00 € | 30.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 360,00 € | 30.06.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | hosťovanie herca | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Občianske združenie Boris | 42178266 | 1 284,00 € | 30.06.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | autobusová preprava do Hradca Králové a späť | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 1 000,00 € | 30.06.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 70,59 € | 30.06.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 74,40 € | 30.06.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | lanové plátno | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Select s.r.o. | 31415741 | 64,00 € | 28.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | herecké hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 340,00 € | 18.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 035,26 € | 16.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | prenájom preistorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 16.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | predaj vstupeniek cez internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 117,45 € | 14.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | vodné, stočné, zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,14 € | 14.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | strih a postprodukcia záznamu hry Chronoškriatkovia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 150,00 € | 14.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,28 € | 11.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | vodné, stočné, zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,14 € | 11.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 95,00 € | 11.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | výkon BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 07.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | foto BUDKÁČIK a DUBKÁČIK | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 07.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | oplotenie stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 07.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 360,85 € | 07.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | monitor on-line Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 07.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,15 € | 07.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 250,00 € | 04.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 600,00 € | 04.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,00 € | 04.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | plagáty, bulletíny MAUGLÍ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis-SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35872772 | 57,50 € | 03.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 360,00 € | 31.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | prenájom kopírky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 27.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | nájom xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 26,34 € | 27.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra |