Faktúry
Počet záznamov: 2754
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0018/22 | vodné, stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,14 € | 20.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0013/22 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 250,00 € | 18.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0007/22 | internet | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 18.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0012/22 | aplikačné a systémové konzultácie | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,34 € | 18.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0008/22 | údržba VT | Michal MACKO | 35000643 | 268,00 € | 18.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0001/22 | reklamné a marketingové služby | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 360,00 € | 10.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0003/22 | hovory | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86,20 € | 10.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0002/22 | služby PO a BOZP | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 10.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0006/22 | internet | Slovanet, a.s. | 35954612 | 77,34 € | 10.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0016/22 | stravné | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 125,09 € | 10.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0005/22 | licenčné odmeny | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 468,22 € | 10.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0004/22 | nájom xerox | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 25,07 € | 10.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0010/22 | nájomné | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 131,28 € | 04.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0009/22 | nájomné | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 70,02 € | 04.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0011/22 | nájomné | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 448,74 € | 04.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0310/21 | predpredaj vstupeniek systémom | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 12,62 € | 30.12.2021 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0307/21 | nájom Xerox | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 23,00 € | 27.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0309/21 | hovory | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 90,00 € | 27.12.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0308/21 | prenájom kopírky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 27.12.2021 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/21 | licenčné odmeny | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 286,40 € | 20.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0306/21 | grafický návrh | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 280,00 € | 20.12.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0301/21 | prenájom priestorov RND | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0300/21 | prenájom priestorov RND | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0299/21 | zaškolenie obsluhy javiskových ťahov | NOVA Consulting,s.r.o. | 31391001 | 384,00 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0298/21 | el.energia | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 216,34 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0297/21 | vodné, stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,14 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0296/21 | výstelka ložného priestoru vozidla Ford | DURAS Jozef | 32071191 | 1 200,00 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0302/21 | vydanie karty | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 5,10 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0304/21 | požiarno asistenčné služby | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 217,50 € | 13.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0303/21 | výkon technika PO a BOZP | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 13.12.2021 | 25.01.2022 | Faktúra |