Zverejňovanie dokumentov Bratislavské bábkové divadlo

Dunajská 36, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2754

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0218/21 stravné Ticket Service, s.r.o. 52005551 1 830,58 € 26.10.2021 26.10.2021 Faktúra
DFBV/0235/21 počítače DATALAN, a.s. 35810734 7 431,36 € 26.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0234/21 prenájom kopírky COPY OFFICE 31377874 29,99 € 25.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0233/21 nájom Xerox COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 26,26 € 25.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0231/21 autobusová preprava s prívesom z BA do Banja Luka Stanislav BOHDAN - aut.doprava 33558884 1 500,00 € 25.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0232/21 hovory ORANGE Slovensko, a.s. 35897270 90,00 € 22.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0230/21 montáž zásuviek na Záhradníckej SGB-MF s.r.o. 36652989 711,36 € 21.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0229/21 kancelárske potreby Lamitec s.r.o. 35710691 47,53 € 21.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0228/21 licenčné odmeny LITA, aut.spoločnosť 00420166 290,72 € 21.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0227/21 licenčné odmeny LITA, aut.spoločnosť 00420166 216,21 € 21.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0226/21 vodné, stočné, zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 102,14 € 14.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0225/21 zavedenie internetu na Záhradníckej ulici Slovanet, a.s. 35954612 143,76 € 14.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0217/21 predpredaj vstupeniek a využívanie programu Bratislavské bábkové divadlo 00164879 MaxiTicket s.r.o. 53521580 140,34 € 11.10.2021 25.10.2021 Faktúra
DFBV/0220/21 elektrická energia ZSE Energia, a.s. 36677281 148,78 € 11.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0216/21 preprava Bratislava - Zagreb - Bratislava Stanislav BOHDAN - aut.doprava 33558884 1 100,00 € 11.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0213/21 monitor Fiat Ducato Commander Services s.r.o. 51183455 11,40 € 11.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0214/21 hovory Slovak Telekom, a.s. 35763469 62,32 € 11.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0215/21 plyn Slovenský plynárenský priemysel 35815256 250,00 € 11.10.2021 09.11.2021 Faktúra
DFBV/0223/21 za prenájom priestorov Istropolis nájmy s.r.o. 50807927 1 200,00 € 11.10.2021 09.11.2021 Faktúra
DFBV/0222/21 za prenájom priestorov Istropolis nájmy s.r.o. 50807927 2 035,26 € 11.10.2021 09.11.2021 Faktúra
DFBV/0221/21 za prenájom priestorov Istropolis nájmy s.r.o. 50807927 2 679,63 € 11.10.2021 09.11.2021 Faktúra
DFBV/0224/21 hovory O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 95,00 € 11.10.2021 09.11.2021 Faktúra
DFBV/0212/21 údržba VT Michal MACKO 35000643 612,00 € 08.10.2021 09.11.2021 Faktúra
DFBV/0219/21 za predaj vstupeniek v sieti Ticketportal SK, s.r.o. 35850698 3,83 € 07.10.2021 26.10.2021 Faktúra
DFBV/0207/21 reklamné a marketingové služby Bratislavské bábkové divadlo 00164879 Stanislav Várady ml. 48229644 1 360,00 € 04.10.2021 21.10.2021 Faktúra
DFBV/0210/21 nájomné za priestory Bratislavské bábkové divadlo 00164879 FORESPO DUNAJ 4 a.s. 47234407 2 317,46 € 04.10.2021 21.10.2021 Faktúra
DFBV/0211/21 práce BOZP a PO Bratislavské bábkové divadlo 00164879 Trubirohová Silvia 40252752 250,00 € 04.10.2021 21.10.2021 Faktúra
DFBV/0209/21 hovory Bratislavské bábkové divadlo 00164879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 88,00 € 04.10.2021 21.10.2021 Faktúra
DFBV/0208/21 sťahovacie služby a doprava Bratislavské bábkové divadlo 00164879 PLUSIM spol. s.r.o. 35818565 814,80 € 04.10.2021 25.10.2021 Faktúra
DFBV/0205/21 reklamné a marketingové služby Bratislavské bábkové divadlo 00164879 Stanislav Várady ml. 48229644 1 360,00 € 30.09.2021 21.10.2021 Faktúra