Faktúry
Počet záznamov: 2950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/22 | výroba dekorácií do hry VODNIČEK | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 1 704,00 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 101,25 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | audio záznam predstavenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bc. Peter Paulus | 50605828 | 870,00 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | nájom od 1.6 - 30.6.2022 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 501,55 € | 05.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,00 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | prenájom priestorov RND | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | za predpredaj | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 410,01 € | 04.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | využitie siete | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 10,36 € | 04.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | koncept a réžia inscenácie Okololo | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Katarína Aulitisová, Divadelná agentúra PIKI | 32817371 | 6 800,00 € | 27.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | statické posúdenie stropu BBD | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ateliér 3ab, s.r.o. | 35878789 | 4 680,00 € | 26.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | oprava dekorácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 420,00 € | 26.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | prenájom stroja NASHUATEC | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 26.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 99,00 € | 25.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | monitor vozidla Fiat a Ford | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 22,80 € | 25.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | protipožiarne služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 270,00 € | 25.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,71 € | 25.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | stravovacia karta | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 6,00 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | výmena kolies | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 105,36 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | ubytovanie autora | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORCA - AN s.r.o. , Penzión Hviezda | 46638539 | 385,00 € | 19.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 220,00 € | 18.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | návrh a realizácia scény | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 5 930,00 € | 18.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | nájomné za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 18.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 510,96 € | 18.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 90,07 € | 18.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 100,26 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0097/22 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 143,00 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis-SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35872772 | 32,40 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | predaj vstupeniek cez internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 388,50 € | 07.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | vystavenie novej karty | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 5,10 € | 07.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra |