Faktúry
Počet záznamov: 2754
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/21 | hosťovnie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 60,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | vodné, stočné, | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,14 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 035,26 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | výroba držiakov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 168,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 679,63 € | 31.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | nájom xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 23,93 € | 23.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 360,00 € | 10.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | správa registratúry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ARCHIVEdata s.r.o | 52277852 | 1 595,00 € | 10.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | služby BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 10.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | nakreditovanie kariet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 853,04 € | 10.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,20 € | 10.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,84 € | 10.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | za využitie siete | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 3,42 € | 10.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 95,37 € | 10.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | monitor - Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 10.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | za predaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 125,69 € | 10.08.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | prenájom oplotenie stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 06.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 250,00 € | 04.08.2021 | 01.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,00 € | 04.08.2021 | 01.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | sieťové úložisko a konfigurácia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 262,40 € | 03.08.2021 | 01.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | prenájom kopír. stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 29.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | hudba k hre BUDKÁČIK A DUBKÁČIK | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Čížek Jindřich | 86876481 | 2 200,00 € | 26.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 90,00 € | 26.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 23,72 € | 26.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 19.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 679,63 € | 19.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | Prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 035,26 € | 19.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | vodné, stočné, zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,14 € | 19.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 96,00 € | 19.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra |