Faktúry
Počet záznamov: 2950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0094/22 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 480,74 € | 07.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | foto divadelného predstavenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 07.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | matrac do inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Reha-CARE, s.r.o. | 46440534 | 310,00 € | 07.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 250,00 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 712,79 € | 04.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | ESET | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 576,00 € | 04.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | letenky na zájazd do Vilniusu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 3 465,83 € | 01.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | vyúčtovanie nájmu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | -5 463,67 € | 01.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | papier do inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | RAJAPACK, s.r.o. | 50398285 | 144,00 € | 01.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 4 080,00 € | 31.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 31.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,00 € | 31.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 9,78 € | 31.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | oprava elektroniky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Emil Štaffa BES-ELEKTRO | 17499283 | 54,40 € | 31.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 95,24 € | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | licenčné odmeny 2/22 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 415,12 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | prenájom kopírky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | výroba bannera | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 82,00 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | archivačné jednotky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 339,48 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 352,00 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | služby BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 22.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 29,83 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 99,00 € | 21.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | lievik do inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 21,85 € | 17.03.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | nájom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 0,22 € | 17.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 17.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | Hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 420,00 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | protipožiarne služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 375,00 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 254,07 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | dekorácie do inscenácia VODNÍČEK | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 2 540,00 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra |