Faktúry
Počet záznamov: 2754
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0062/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,62 € | 31.03.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | nájom XEROX | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 29.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | nájom a inštalácia Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 108,32 € | 29.03.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | vyúčt. nákladov na nájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | -1 762,55 € | 29.03.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 210,00 € | 24.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | hostovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 570,00 € | 24.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | služba | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Exekútorský úrad | 37951416 | 42,00 € | 24.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | členský poplatok | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UNIMA Slovakia | 31771441 | 200,00 € | 24.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | vodne, stočné, voda z povrch.odtoku | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 225,62 € | 24.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | long range /počítač/ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 114,00 € | 18.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 035,26 € | 18.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 18.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 679,63 € | 18.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 250,00 € | 10.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | farby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VEMA SKCZ, s.r.o. | 35751142 | 43,43 € | 10.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 96,24 € | 10.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 216,00 € | 10.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,77 € | 10.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | monitor vozidla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 10.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | služby PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 08.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 90,00 € | 05.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | oplotenie stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 05.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 964,30 € | 05.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,07 € | 05.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 360,00 € | 28.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 369,48 € | 22.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | vodné,stočné, zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 59,74 € | 22.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 90,00 € | 22.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | výkon technika BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 10.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | oplotenie stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 10.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra |