Faktúry
Počet záznamov: 2561
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0068/20 | využitie siete | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 1,90 € | 24.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | využitie siete Ticket | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 2,05 € | 24.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | využitie siete Ticket | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 1,14 € | 24.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | scénografia - NUNA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JaVy | 50071734 | 2 700,00 € | 24.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | preškolenie javiskových ťahov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KOPČOK Zlatko | 10870024 | 300,00 € | 24.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | stojacie lampy do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 290,60 € | 24.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | likvidácia odpadu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ARGUSS s.r.o. | 31365213 | 264,00 € | 23.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | prenájom oplotenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 11.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | videozáznam predstavenia Chronoškriatkovia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 300,00 € | 11.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 540,00 € | 11.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | protipožiarne služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PASS Rudolf Drahoš | 32177615 | 224,00 € | 11.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | za predaj vstupeniek v sieti TP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 8,82 € | 09.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,42 € | 09.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | monitor - Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 09.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 582,71 € | 09.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 09.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | nájomné za priestory v Istropolise | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 661,00 € | 09.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 268,24 € | 06.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,99 € | 06.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | za používanie systému a predaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IFNE SOftware, s.r.o. | 35868813 | 155,02 € | 05.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | služby TV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 05.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 55,30 € | 05.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | libreto, hudba, réžia - hra NUNA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Geišberg projekt | 42361524 | 6 500,00 € | 05.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 789,68 € | 05.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 90,00 € | 05.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | stolík do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ARAGORN - Eva Mudráková | 10922164 | 235,00 € | 03.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 401,00 € | 03.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 178,00 € | 27.02.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | vydanie stravovacích kariet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 178,50 € | 27.02.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | ladenie klavíra | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Martin Hupka - HARMONIA | 35144467 | 100,00 € | 26.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra |