Faktúry
Počet záznamov: 2754
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0267/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,99 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/20 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 400,00 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 401,00 € | 02.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/20 | nabitie stravných kariet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 217,92 € | 02.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/20 | rozšírenie služby mail.go | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 63,36 € | 02.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | hudba do inscenácie Záhrada nikdy nespí | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Geišberg projekt | 42361524 | 300,00 € | 02.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | kancelárske stolicky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | B2B Partner, sro | 44413467 | 230,40 € | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 250,00 € | 30.11.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | Kalkulačky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Alza, sk s.r.o. | 36562939 | 124,99 € | 30.11.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | oprava vozidla Škoda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 418,42 € | 30.11.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | prienájom kancelárskeho zariadenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 30.11.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 61,00 € | 23.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/20 | vodné, stočné, zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 59,74 € | 23.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/20 | prezutie kolies | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 73,87 € | 16.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | tlačoviny - október | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 143,50 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | tlačoviny - Mala tučná víla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 45,50 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/20 | tlačoviny - Letodivy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 152,60 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | služba mail.go | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 630,72 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | oplotenie stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 90,00 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | elektrická enenrgia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 235,27 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | výkon technika BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 035,26 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 661,00 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 696,87 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,81 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 91,39 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | monitor Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 401,00 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra |