Faktúry
Počet záznamov: 2754
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0298/20 | za predaj vstupeniek v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IFNE SOftware, s.r.o. | 35868813 | 58,04 € | 30.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/20 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 30.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 133,00 € | 28.12.2020 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/20 | za predaj vstupeniek v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 0,12 € | 28.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/20 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 159,50 € | 22.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/20 | cvičné práce žiakov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 700,00 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/20 | látky a farby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMREX, s.r.o. | 36229776 | 3 336,49 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 6 000,00 € | 18.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/20 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 760,00 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | výroba dekorácií Džungla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 1 920,00 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/20 | spolupráca na insc,enácii Džungla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo PIKI | 30869099 | 350,00 € | 15.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/20 | vodné, stočné, zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 59,74 € | 15.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/20 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 2 165,00 € | 14.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/20 | vrtací skrutkovač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Fachman - EH Hobby, s.r.o. | 35814951 | 170,00 € | 14.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/20 | oprava motorového vozidla Škoda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 1 223,16 € | 14.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/20 | nájomné Istropolis | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 661,00 € | 14.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/20 | nájomné Istropolis | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 14.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/20 | nájomné Istropolis | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 035,26 € | 14.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/20 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 22,20 € | 14.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/20 | doska | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SILIKONY s.r.o. | 04351908 | 46,00 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/20 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 0,68 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 90,48 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/20 | monitor Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,34 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/20 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 227,08 € | 10.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/20 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 130,00 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/20 | predplatne časopisu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadelný ústav | 00164691 | 19,00 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | prenájom oplotenia stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/20 | výkon BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/20 | predaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IFNE SOftware, s.r.o. | 35868813 | 80,76 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra |