Faktúry
Počet záznamov: 2754
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0338/19 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 09.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 117,71 € | 09.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/19 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 59,72 € | 09.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/19 | protipožiarne služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PASS Rudolf Drahoš | 32177615 | 320,00 € | 09.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/19 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 600,00 € | 09.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/19 | monitor Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 06.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/19 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 234,38 € | 06.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/19 | oplotenie stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 06.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/19 | používanie systému a predaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IFNE SOftware, s.r.o. | 35868813 | 397,98 € | 06.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/19 | služby TV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 05.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/19 | čelové mikrofóny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ROCK CENTRUM - Ing.P.Foldvári | 32660162 | 403,80 € | 05.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/19 | Kingston 240GB | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 54,00 € | 05.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/19 | reflektory 2ks | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Thomann GmbH | 7998861 | 710,00 € | 05.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/19 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 142,30 € | 04.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/19 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 438,00 € | 03.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 4 007,58 € | 02.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/19 | mikulášske balíčky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KL Logistic Service, s.r.o. | 50477668 | 364,88 € | 29.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/19 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo PIKI | 30869099 | 330,00 € | 27.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/19 | prenájom kopírstroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 26.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/19 | zariadenie na evidenciu vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | imprimo s.r.o. | 47122081 | 525,60 € | 25.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | propagácia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Diana Mašlejová | 50682792 | 250,00 € | 25.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/19 | prezutie a kontrola - Fabia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 308,33 € | 25.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 64,48 € | 25.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/19 | preprava dekorácií z USA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KUEHNE+NAGEL, s.r.o. | 31339603 | 2 870,00 € | 21.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/19 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 283,34 € | 21.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/19 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Odivo, o.z. | 42317061 | 400,00 € | 20.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/19 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,80 € | 19.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/19 | služba mail.go | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 48,96 € | 19.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/19 | aktualizácia projektovej dokumentácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ateliér 3ab, s.r.o. | 35878789 | 51 240,00 € | 19.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 323,53 € | 13.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra |