Faktúry
Počet záznamov: 2656
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0209/19 | monitor Fiat Ducat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 08.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,24 € | 08.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,99 € | 08.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 204,59 € | 08.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | za predaj v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 6,74 € | 08.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | prenájom oplotenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 06.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 61,93 € | 06.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 744,00 € | 05.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | služby KTV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 05.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | za používanie systému a predaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 113,98 € | 05.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 01.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | letenky Viedeň - New York | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 4 393,08 € | 24.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 260,00 € | 23.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 100,00 € | 23.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 66,45 € | 22.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | účinkovanie na Letodivy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Geišberg projekt | 42361524 | 300,00 € | 19.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | letenka - Izrael | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 402,52 € | 19.07.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | použitie hudby na Divadelnom jarmoku | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SOZA | 00178454 | 19,20 € | 18.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,80 € | 18.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | hasičské služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 141,60 € | 18.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 520,00 € | 17.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | prenájom divadelných priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 17.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | prenájom divadelných priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 595,81 € | 17.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | prenájom lešenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 15.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 90,72 € | 15.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 216,05 € | 15.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 522,08 € | 12.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | autobu do Chrudimi a späť | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 750,00 € | 10.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | pesničkohry na akcii "Letodivy" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Miro Jilo - Mgr.Miroslav Šmilňák | 50640933 | 200,00 € | 10.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 007,58 € | 10.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra |