Faktúry
Počet záznamov: 2656
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0287/18 | tlač november | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 225,20 € | 01.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/18 | fotografovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 480,90 € | 01.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,60 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/18 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 169,86 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 591,12 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/18 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 353,00 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/18 | doména babkovedivadlo.sk | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 112,80 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 78,65 € | 23.10.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/18 | euro-pokladnička | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 70,60 € | 22.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | maľovanie na tvár | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Eleutheria Pontikis PRO MASK | 47774118 | 250,80 € | 18.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/18 | hélium do balónov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra Wolf | 40095568 | 58,00 € | 17.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/18 | Hasičské služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 435,04 € | 16.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/18 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 500,00 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | za predstavenie Pakudárium | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo PIKI | 30869099 | 400,00 € | 15.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/18 | hosťovanie v predstaveniach | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo PIKI | 30869099 | 180,00 € | 15.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | monitor FIAT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 15.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | za predaj v sieti TP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 14,35 € | 12.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 86,65 € | 10.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/18 | prenájom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 532,50 € | 08.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | prenájom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 08.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | výroba dekorácií do hry Popolvár | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 800,00 € | 08.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/18 | za využívanie predaja v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 317,45 € | 08.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 90,78 € | 08.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/18 | služby KTV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 04.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,41 € | 04.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/18 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,83 € | 04.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/18 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 891,00 € | 02.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/18 | silikony do shry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SILIKONY s.r.o. | 04351908 | 158,00 € | 01.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/18 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 160,20 € | 01.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/18 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 65,46 € | 01.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra |