Pavol Kováčik - ATRA
Informácie
- Názov: Pavol Kováčik - ATRA
- IČO: 17516498
- Adresa: Kríková 2, 821 07 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0014/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 354,71 € | 19.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 241,60 € | 08.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 416,70 € | 30.04.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 257,74 € | 07.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 34,32 € | 25.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 411,80 € | 21.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 914,73 € | 21.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 317,47 € | 19.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 432,58 € | 17.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 573,40 € | 01.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 586,97 € | 15.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 97,92 € | 14.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 361,84 € | 08.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 412,80 € | 28.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 42,00 € | 24.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 565,74 € | 18.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 189,10 € | 02.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 192,56 € | 21.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 388,08 € | 20.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 892,81 € | 17.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra |