Pavol Kováčik - ATRA
Informácie
- Názov: Pavol Kováčik - ATRA
- IČO: 17516498
- Adresa: Kríková 2, 821 07 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 245
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0123/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 283,91 € | 13.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 164,40 € | 15.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 310,87 € | 16.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 880,92 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0113/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 148,50 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0283/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 448,61 € | 14.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0278/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 402,22 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 886,66 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0273/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 991,14 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 930,55 € | 29.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 293,84 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 960,62 € | 23.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 842,74 € | 21.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 773,01 € | 15.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 117,07 € | 10.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 078,92 € | 10.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 269,06 € | 07.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 061,49 € | 30.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 838,38 € | 25.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 184,85 € | 23.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra |