Pavol Kováčik - ATRA
Informácie
- Názov: Pavol Kováčik - ATRA
- IČO: 17516498
- Adresa: Kríková 2, 821 07 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 245
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0066/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 412,80 € | 28.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 42,00 € | 24.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 565,74 € | 18.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 189,10 € | 02.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 192,56 € | 21.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 388,08 € | 20.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 892,81 € | 17.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 536,97 € | 10.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 433,55 € | 03.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 199,14 € | 19.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 954,78 € | 18.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 173,50 € | 13.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 444,40 € | 13.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 772,58 € | 12.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 914,89 € | 08.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 213,18 € | 06.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 316,20 € | 06.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 585,71 € | 06.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 720,34 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 282,24 € | 01.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra |