Pavol Kováčik - ATRA
Informácie
- Názov: Pavol Kováčik - ATRA
- IČO: 17516498
- Adresa: Kríková 2, 821 07 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0162/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 711,07 € | 26.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 619,71 € | 22.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 595,58 € | 19.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 356,91 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 54,56 € | 03.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 200,27 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 454,81 € | 10.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 902,32 € | 08.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 452,22 € | 28.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 929,22 € | 12.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 254,00 € | 02.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 536,53 € | 21.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 67,29 € | 20.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 979,54 € | 06.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 53,90 € | 24.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 131,74 € | 13.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 386,67 € | 07.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 145,23 € | 01.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra |