Pavol Kováčik - ATRA
Informácie
- Názov: Pavol Kováčik - ATRA
- IČO: 17516498
- Adresa: Kríková 2, 821 07 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 245
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0033/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 937,33 € | 21.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 474,60 € | 14.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 880,56 € | 11.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 178,20 € | 07.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 852,71 € | 04.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 633,47 € | 31.01.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 588,28 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 761,79 € | 14.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 405,01 € | 14.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 662,95 € | 25.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 955,84 € | 25.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 360,00 € | 23.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 691,80 € | 22.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 316,59 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 149,88 € | 04.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 142,81 € | 08.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 797,90 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 441,72 € | 25.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 735,99 € | 20.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 546,08 € | 06.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra |