Pavol Kováčik - ATRA
Informácie
- Názov: Pavol Kováčik - ATRA
- IČO: 17516498
- Adresa: Kríková 2, 821 07 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 245
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0131/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 068,34 € | 30.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 283,40 € | 30.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 714,62 € | 23.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 820,00 € | 22.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 631,56 € | 15.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 299,24 € | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 238,14 € | 10.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 466,77 € | 05.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 852,58 € | 02.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 650,39 € | 25.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 331,09 € | 21.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 646,50 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 696,49 € | 14.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 697,77 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 220,80 € | 31.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 054,14 € | 31.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 459,00 € | 30.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 723,03 € | 22.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 298,08 € | 17.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 741,02 € | 16.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra |