Pavol Kováčik - ATRA
Informácie
- Názov: Pavol Kováčik - ATRA
- IČO: 17516498
- Adresa: Kríková 2, 821 07 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0112/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 466,77 € | 05.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 852,58 € | 02.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 650,39 € | 25.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 331,09 € | 21.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 646,50 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 696,49 € | 14.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 697,77 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 220,80 € | 31.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 054,14 € | 31.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 459,00 € | 30.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 723,03 € | 22.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 298,08 € | 17.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 741,02 € | 16.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 124,16 € | 14.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 953,12 € | 13.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 460,64 € | 09.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 451,92 € | 06.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 678,20 € | 02.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 148,26 € | 01.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 747,27 € | 16.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra |