Faktúry
Počet záznamov: 3588
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0037/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 474,72 € | 26.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 34,32 € | 25.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | servis EZS šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Security Trade s.r.o., Tallerova 6, 811 02 Bratislava | 35738553 | 852,00 € | 25.05.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KIPA s.r.o. | 34128654 | 586,64 € | 24.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | údržbársky materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 83,19 € | 24.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | náradie - otočný nôž | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | OSCOM TRADING s.r.o. | 03336093 | 49,90 € | 24.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | čistenie kanalizačného potrubia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PK - krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 5 544,00 € | 24.05.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | el. energia 4/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 031,30 € | 24.05.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | šj el. energia 4/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 537,00 € | 24.05.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 411,80 € | 21.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 914,73 € | 21.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | korkové tabule v hliníkovom ráme | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | EMPORO, s.r.o. | 44562195 | 207,66 € | 20.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 317,47 € | 19.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | hrebeňová väzba - učebná pomôcka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | 195,84 € | 19.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 7,20 € | 19.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 538,86 € | 18.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | šj -oprava chladiaceho zariadenia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mózes Ján | 17753333 | 186,00 € | 18.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 387,88 € | 17.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 432,58 € | 17.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | učebné pomôcky - projekt čítame radi | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Artforum spol. s.r.o. | 35716584 | 662,51 € | 17.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | teplo 4/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 498,43 € | 17.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | Sanet 2. Q 2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | zemný plyn šj 5/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 11.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 22,32 € | 10.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 202,07 € | 10.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | olovený akumulátor - náhradný diel | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 64,99 € | 10.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | zber bio odpadu šj 4/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 10.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 257,74 € | 07.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | revízia a mazanie výťahu šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ORGO-LIFT, Svätoplukova 29, Pezinok | 30940630 | 65,00 € | 07.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | telefón 4/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,06 € | 07.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra |