Faktúry
Počet záznamov: 3588
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0042/21 | Virtuálna knižnica 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže Košice | 43908977 | 16,56 € | 15.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 468,18 € | 15.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | rekonštrukcia elektroinštalácie blok "B" | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GRUND VRANOV N.T. s.r.o. | 31686974 | 87 440,14 € | 12.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | servis systému CCTV a EZS | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Security Trade s.r.o., Tallerova 6, 811 02 Bratislava | 35738553 | 327,60 € | 12.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | vyúčtovanie - teplo 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 1 614,22 € | 12.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | telefón 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,07 € | 10.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | náhradný diel - Patch panel | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 364,80 € | 10.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | vodné, stočné, zrážky 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 556,79 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 161,76 € | 09.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | hadica | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 38,60 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | tonery | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CSL s.r.o. | 51484226 | 413,90 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | tabulky a fólie na dvere | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 174,48 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | sanet-poplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 33,00 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | telefón 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | šj telefón 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | el. energia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 100,71 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | šj el. energia 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 455,17 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | servisná a licenčná zmluva šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Verejná informačná služba s.r.o., Liptovský Mikuláš | 36006912 | 504,00 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | šj zemný plyn 2/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 04.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | bezkontaktný teplomer | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 32,00 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | ochranná maska KN95 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 50,00 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | respirátory a rúška | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 124,20 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | výkon zodpovednej osoby 2/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | poplatok za certifikáciu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže Košice | 43908977 | 59,00 € | 02.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | nábytok - vybavenie kancel. zástup. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tomáš Hula | 47688769 | 514,00 € | 25.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | vybavenie - dvere | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Parket - Interiér, spol. s r.o. | 46320831 | 232,32 € | 22.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | zemný plyn šj 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 18.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | IBSCA Ltd. | 250711536 | 676,20 € | 15.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | IBSCA Ltd. | 250711536 | 676,20 € | 15.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | IBSCA Ltd. | 250711536 | 676,20 € | 15.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra |