Faktúry
Počet záznamov: 3588
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/21 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | IBSCA Ltd. | 250711536 | 676,20 € | 15.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 377,45 € | 15.01.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | likvidácia odpadu 12/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 14.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 375,56 € | 14.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | tlačivá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 38,14 € | 14.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | stravovanie 12/2020 režijné náklady | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 357,28 € | 12.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | stravné - zamestnanci - 12/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 101,64 € | 12.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/21 | príspevok na stravu 12/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 21,56 € | 12.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | el. energia šj 12/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 504,26 € | 08.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | el. energia 12/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 192,52 € | 08.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | vodné, stočné, zrážky 12/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 475,93 € | 07.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | telefón 12/2020 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 05.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | telefón 12/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,12 € | 05.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | telefón 12/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,13 € | 05.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | výkon zodpovednej osoby 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 04.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | šj vybavenie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | NAY a.s.Tuhovská 15 | 35739487 | 282,97 € | 31.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | fólie - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | IMAGE WELL, s.r.o. | 35787929 | 630,00 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | upratovací vozík a mop | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 408,96 € | 23.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | čistiace, rukavice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 698,96 € | 23.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | učebné pomôcky ŠKD | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 1 737,95 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TM SOUND s.r.o. | 44293801 | 544,00 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | kopírovací papier | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CSL s.r.o. | 51484226 | 539,34 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | učebné pomôcky ŠKD | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CSL s.r.o. | 51484226 | 703,03 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | všeobecný materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | VBA Slovakia, s.r.o. | 46954244 | 149,60 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DECATHLON SK s.r.o. | 47658827 | 555,60 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | učebné pomôcky - TV | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Gamesy s.r.o. Studenohorská 35, Bratislava | 52601960 | 598,65 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol korpál KAPA AUDIO | 40116956 | 989,98 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | vizualizér - AverVision | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MIVASOFT spol. s.r.o., | 36289906 | 540,00 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | vytvorenie a konfigurácia prostredia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vema s.r.o., Prievozská 14/A, 921 09 Bratislava | 31355374 | 53,88 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | stravovanie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 902,58 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra |