Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0037/20 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 259,24 € | 06.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0012/20 | dezinfekčný materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 550,00 € | 06.10.2020 | 09.10.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0043/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 702,63 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 679,73 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 602,59 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PICADO | 36397164 | 164,59 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 435,54 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 960,25 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GROTTO TRADE | 44036752 | 204,00 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 71,69 € | 05.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 413,26 € | 05.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 05.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0011/20 | stojany na bicykle | Spojená škola Ostredková | 53242726 | B2B Partner | 44413467 | 450,00 € | 05.10.2020 | 09.10.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0029/20 | služby BOZP | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 02.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 18,77 € | 02.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 325,69 € | 02.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | služby IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 900,00 € | 02.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 02.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0009/20 | nákup vybavenie do šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | BMP | 34900594 | 900,00 € | 01.10.2020 | 07.10.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0031/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 50,40 € | 30.09.2020 | 29.10.2020 | Faktúra |