Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/1438/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 106,00 € | 28.11.2019 | 05.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1437/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 98,00 € | 28.11.2019 | 05.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1434/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 195,00 € | 28.11.2019 | 05.12.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0928/19 | toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 479,64 € | 28.11.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0927/19 | inzercia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 288,00 € | 28.11.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0926/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Vitaloš | 17626994 | 40,00 € | 28.11.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0925/19 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,23 € | 28.11.2019 | 06.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0267/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 51,91 € | 28.11.2019 | 28.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1435/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 168,00 € | 27.11.2019 | 05.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1433/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 465,00 € | 27.11.2019 | 05.12.2019 | Objednávka | |||||
| DFS2/0145/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 53,60 € | 27.11.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0924/19 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 877,97 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0266/19 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 945,86 € | 27.11.2019 | 29.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1429/19 | Predplatné časopisu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUXUR Media SK, s. r. o. | 51104911 | 25,00 € | 26.11.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1431/19 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 925,00 € | 26.11.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1426/19 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 265,00 € | 26.11.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1432/19 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 543,00 € | 26.11.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1425/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 33,00 € | 26.11.2019 | 12.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1421/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 54,00 € | 26.11.2019 | 10.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1428/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 153,00 € | 26.11.2019 | 05.12.2019 | Objednávka |