Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30211

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0221/20 servis.práce PS Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 436,56 € 22.04.2020 30.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0222/20 otvorená škola policajné putá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 afg.sk,s.r.o. 36249955 237,50 € 22.04.2020 24.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0296/20 Servisné práce PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 500,00 € 21.04.2020 25.05.2020 Objednávka
VOBJ/0295/20 Servisné práce PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 24,00 € 21.04.2020 25.05.2020 Objednávka
VOBJ/0299/20 Šťuka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 DINNYÉSI HALGAZDASÁG KORLÁTOLT FELELÓSSÉGÚ TARSASÁG 24279873-2-07 2 260,00 € 21.04.2020 18.05.2020 Objednávka
VOBJ/0292/20 Veterinárna služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivan Polakovič 42272084 120,00 € 21.04.2020 14.05.2020 Objednávka
VOBJ/0291/20 Sušiak Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 101,00 € 21.04.2020 29.04.2020 Objednávka
DFB1/0219/20 projekt Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ving s.r.o Ing. Vladimír Kmeť 51093073 780,00 € 21.04.2020 30.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0217/20 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 39,96 € 21.04.2020 30.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0218/20 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 21.04.2020 30.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0289/20 Vývoz kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 251,00 € 20.04.2020 01.06.2020 Objednávka
VOBJ/0290/20 Preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 M.S.P. TRADE s.r.o 45545031 162,00 € 20.04.2020 14.05.2020 Objednávka
VOBJ/0284/20 Magnetická tabuľa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3P slúži Vám, s.r.o 50975455 310,00 € 20.04.2020 14.05.2020 Objednávka
VOBJ/0283/20 Výmena kanalizačnej stúpačky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 734,00 € 20.04.2020 14.05.2020 Objednávka
VOBJ/0287/20 Čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alori Nano Distribution s.r.o. 07396252 310,00 € 20.04.2020 14.05.2020 Objednávka
VOBJ/0286/20 Čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 602,00 € 20.04.2020 29.04.2020 Objednávka
VOBJ/0285/20 Bezkontaktný teplomer Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MICRONIX spol. s r.o. 31643761 166,00 € 20.04.2020 29.04.2020 Objednávka
DFPC/0070/20 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 114,02 € 20.04.2020 30.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0214/20 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 250,92 € 20.04.2020 30.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0216/20 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 224,40 € 20.04.2020 30.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra