Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0300/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 281,00 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0154/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 42,27 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0960/19 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 65,20 € | 09.12.2019 | 12.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1479/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 101,00 € | 06.12.2019 | 20.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1484/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 635,00 € | 06.12.2019 | 20.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1482/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 481,00 € | 06.12.2019 | 20.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1480/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 311,00 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1481/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 224,00 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0948/19 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 405,91 € | 06.12.2019 | 13.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0275/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 252,34 € | 06.12.2019 | 13.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1476/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo | 00168921 | 41,00 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1478/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 93,00 € | 05.12.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1475/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 96,00 € | 05.12.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1474/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 351,00 € | 05.12.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0944/19 | revízie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Roman Revák - AGA FINÁL | 33483469 | 348,00 € | 05.12.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0943/19 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 47,16 € | 05.12.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0945/19 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 47258314 | 13,15 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0274/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 75,36 € | 05.12.2019 | 06.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1469/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 102,00 € | 04.12.2019 | 08.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1468/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 185,00 € | 04.12.2019 | 08.01.2020 | Objednávka |