Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30211
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0311/20 | LED žiarovky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BaB project s.r.o. | 46425063 | 523,80 € | 09.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0312/20 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 27,88 € | 09.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0339/20 | Učiteľský zápisník | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Goodwind, s. r. o. | 43985688 | 75,00 € | 08.06.2020 | 30.06.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0340/20 | Elektronické stravné poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 536,00 € | 08.06.2020 | 22.06.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0338/20 | Čistiace potereby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Drogéria plus, s .r.o | 45700770 | 423,00 € | 08.06.2020 | 22.06.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0337/20 | Autočalúnnicke práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Autočalunníctvo Ing.Daniel Kraus | 11663944 | 192,00 € | 08.06.2020 | 22.06.2020 | Objednávka | |||||
| DFB1/0306/20 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 824,83 € | 08.06.2020 | 23.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0307/20 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 161,65 € | 08.06.2020 | 23.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0308/20 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 338,96 € | 08.06.2020 | 23.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||||
| DFB1/0304/20 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 51,08 € | 08.06.2020 | 09.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0305/20 | kancel.potreby bonus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -50,32 € | 08.06.2020 | 09.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0336/20 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 194,00 € | 05.06.2020 | 22.06.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0335/20 | Podkúvanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 950,00 € | 05.06.2020 | 22.06.2020 | Objednávka | |||||
| DFB1/0303/20 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 111,59 € | 05.06.2020 | 23.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0302/20 | tlačivá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 134,34 € | 05.06.2020 | 09.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0299/20 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 54,00 € | 04.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0300/20 | nájom ocel.fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 42,62 € | 04.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0301/20 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 47258314 | 13,15 € | 04.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0297/20 | dezinfekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 714,24 € | 04.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0298/20 | napojenie na PCO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Danubia Security s. r. o. | 46117563 | 100,00 € | 04.06.2020 | 15.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |