Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30211
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0319/20 | čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Drogéria plus, s .r.o | 45700770 | 422,58 € | 11.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0350/20 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mlynvet s.r.o. | 52180646 | 709,00 € | 10.06.2020 | 08.07.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0345/20 | Revitalizácia odborných učební Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Josef Kolomy - MCM | 32205147 | 500,00 € | 10.06.2020 | 08.07.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0342/20 | Diagnostika systému | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 66,00 € | 10.06.2020 | 01.07.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0348/20 | Čistiace prostreiedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 800,00 € | 10.06.2020 | 30.06.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0344/20 | Oprava motorového vozidla SC477DM. | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 216,00 € | 10.06.2020 | 30.06.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0347/20 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 135,00 € | 10.06.2020 | 30.06.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0346/20 | Identifikačné zariadenie VV | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 281,00 € | 10.06.2020 | 30.06.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0343/20 | Demontáž a montáž pneumatík | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 2 486,00 € | 10.06.2020 | 30.06.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0349/20 | aSc Agenda Komplet 400-699 žiakov SŠ 2021 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 10.06.2020 | 24.06.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0341/20 | aSc Agenda Komplet 400-699 žiakov SŠ 2021 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 479,00 € | 10.06.2020 | 24.06.2020 | Objednávka | |||||
| DFB1/0318/20 | stravné poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 535,83 € | 10.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0316/20 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 193,68 € | 10.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0317/20 | fotopasce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 24,00 € | 10.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0315/20 | oprava malieb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 507,50 € | 10.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Július Kocúr | Iné | 0,00 € | 09.06.2020 | 01.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Veterinárna ambulancia Herlianska Bratislava | Iné | 0,00 € | 09.06.2020 | 01.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| DFPC/0092/20 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 202,36 € | 09.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0314/20 | poplatok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Autobahnen-und schnellstrassen-finabzierungs | 43143200 | 240,00 € | 09.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0313/20 | tele.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 618,10 € | 09.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |