Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29316

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0316/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 54,20 € 19.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0167/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 40,57 € 19.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0322/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 701,83 € 19.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0321/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 1 098,77 € 19.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0320/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 802,78 € 19.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0319/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 354,44 € 19.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0283/19 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Beáta Ducká 43089364 510,00 € 19.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0166/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 634,40 € 19.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0165/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 1 075,07 € 19.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0163/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 143,73 € 19.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0980/19 konzultačná činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 216,00 € 19.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1522/19 Spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 1 900,00 € 18.12.2019 10.01.2020 Objednávka
VOBJ/1521/19 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 48,00 € 18.12.2019 09.01.2020 Objednávka
DFS2/0161/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 17,68 € 18.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1518/19 Servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 871,00 € 17.12.2019 09.01.2020 Objednávka
VOBJ/1516/19 Odborná prehliadka výťahov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 120,00 € 17.12.2019 09.01.2020 Objednávka
VOBJ/1514/19 Elektronické stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 85,00 € 17.12.2019 09.01.2020 Objednávka
DFPC/0282/19 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 41,82 € 17.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0280/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 760,97 € 17.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0281/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 222,34 € 17.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra