Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/1477/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 352,00 € | 04.12.2019 | 20.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1465/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 255,00 € | 04.12.2019 | 20.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1463/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 206,00 € | 04.12.2019 | 20.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1473/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 144,00 € | 04.12.2019 | 20.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1466/19 | Svietidlá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-TRAS, spol. s r.o. | 31428452 | 158,00 € | 04.12.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1467/19 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 827,00 € | 04.12.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1483/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 24,00 € | 04.12.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1464/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 424,00 € | 04.12.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1472/19 | Školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 04.12.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1471/19 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 66,00 € | 04.12.2019 | 12.12.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0942/19 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 1 073,79 € | 04.12.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0940/19 | napojenie na PCO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Danubia Security s. r. o. | 46117563 | 100,00 € | 04.12.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0941/19 | seminár | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUDr.Danica Bedlovičová | 52587657 | 45,00 € | 04.12.2019 | 04.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1457/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo | 00168921 | 55,00 € | 03.12.2019 | 20.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1462/19 | Predplatné časopisu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 36,00 € | 03.12.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1460/19 | Revízie tlakových a plynových zariadení. | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZUKA - mont s.r.o. | 35930080 | 4 944,00 € | 03.12.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1459/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 164,00 € | 03.12.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1458/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 213,00 € | 03.12.2019 | 12.12.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0939/19 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 3 500,00 € | 03.12.2019 | 20.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0299/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 161,74 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |