Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30211
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0234/20 | školská tabuľa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 309,60 € | 30.04.2020 | 12.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0233/20 | spustenie čerpacej techniky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPOĽAHNI SA s.r.o. | 47520841 | 78,00 € | 30.04.2020 | 12.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0314/20 | Stelivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | Stavebné práce, opravárenské práce | 840,00 € | 29.04.2020 | 10.05.2020 | Objednávka | ||||
| VOBJ/0315/20 | Deratizácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 715,00 € | 29.04.2020 | 22.06.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0313/20 | Toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 272,00 € | 29.04.2020 | 01.06.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0312/20 | Dezinfekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 848,00 € | 29.04.2020 | 01.06.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0311/20 | Baterky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 8,00 € | 29.04.2020 | 29.05.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0310/20 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 863,00 € | 29.04.2020 | 29.05.2020 | Objednávka | |||||
| DFPC/0076/20 | nákup rýb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 4 480,00 € | 29.04.2020 | 19.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0231/20 | znalečné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. | 0905123231 | 198,00 € | 29.04.2020 | 12.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0075/20 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 115,71 € | 29.04.2020 | 12.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0074/20 | vodné, stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 906,85 € | 29.04.2020 | 11.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0232/20 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 996,14 € | 29.04.2020 | 11.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0073/20 | údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AHA spol, s.r.o Šaľa | 47781785 | 396,00 € | 29.04.2020 | 30.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0072/20 | montáž | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 120,00 € | 29.04.2020 | 30.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0309/20 | Oprava a montáž Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 954,00 € | 28.04.2020 | 17.06.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0307/20 | Filter | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 6,00 € | 28.04.2020 | 29.05.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0305/20 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 301,00 € | 28.04.2020 | 29.05.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0306/20 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 148,00 € | 28.04.2020 | 25.05.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0308/20 | Výživové doplnky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ABNOBA s.r.o | 47016744 | 325,00 € | 28.04.2020 | 14.05.2020 | Objednávka |