Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0298/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 19,80 € 03.12.2019 13.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0153/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 692,55 € 03.12.2019 13.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0273/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 807,87 € 03.12.2019 06.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0272/19 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 134,40 € 03.12.2019 06.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0938/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 299,00 € 03.12.2019 06.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0937/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 155,00 € 03.12.2019 06.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0936/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 980,50 € 03.12.2019 06.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1449/19 Zazimovanie čerpacej techniky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPOĽAHNI SA s.r.o. 47520841 78,00 € 02.12.2019 15.01.2020 Objednávka
VOBJ/1448/19 Zneškodnenie biologického odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 72,00 € 02.12.2019 15.01.2020 Objednávka
VOBJ/1450/19 Úprava rozvodov, napojenie varného kotla ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 391,00 € 02.12.2019 14.01.2020 Objednávka
VOBJ/1456/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 362,00 € 02.12.2019 20.12.2019 Objednávka
VOBJ/1461/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 595,00 € 02.12.2019 20.12.2019 Objednávka
VOBJ/1455/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 119,00 € 02.12.2019 19.12.2019 Objednávka
VOBJ/1454/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 54,00 € 02.12.2019 19.12.2019 Objednávka
VOBJ/1452/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 162,00 € 02.12.2019 12.12.2019 Objednávka
VOBJ/1451/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 20,00 € 02.12.2019 12.12.2019 Objednávka
DFB1/0935/19 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 90,00 € 02.12.2019 06.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0934/19 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 36,00 € 02.12.2019 06.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0271/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 257,47 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0290/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 227,52 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra