Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0498/20 | Germicídny žiarič | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 310,00 € | 31.08.2020 | 14.09.2020 | Objednávka | |||||
| DFS1/0051/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 210,16 € | 31.08.2020 | 09.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0113/20 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 53,33 € | 31.08.2020 | 02.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 1/2020 | Zmluva o poskytnutí stravovania č. 1/2020 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obecný úrad Bernolákovo | 304662 | Iné | 3,50 € | 28.08.2020 | 04.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| 2/2020 | Zmluva o poskytnutí stravovania č. 2/2020 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Základná škola | 36071099 | Iné | 2,99 € | 28.08.2020 | 04.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/0474/20 | Vývoz a zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 100,00 € | 28.08.2020 | 06.10.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0478/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 255,00 € | 28.08.2020 | 22.09.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0477/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 699,00 € | 28.08.2020 | 22.09.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0476/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 399,00 € | 28.08.2020 | 22.09.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0473/20 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 162,00 € | 28.08.2020 | 22.09.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0475/20 | Tieniaca technika | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Rojčík - OKFOL | 43238939 | 62,00 € | 28.08.2020 | 16.09.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0471/20 | Potraviny ŠJ Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 711,00 € | 28.08.2020 | 14.09.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0472/20 | Potraviny bufet Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 27,00 € | 28.08.2020 | 14.09.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0480/20 | Aktualizácia programu ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | 36182214 | 48,00 € | 28.08.2020 | 08.09.2020 | Objednávka | |||||
| DFS1/0050/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 689,26 € | 28.08.2020 | 09.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0032/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 247,84 € | 28.08.2020 | 09.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0488/20 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EUROPLAN SK s.r.o | 51910292 | 144,00 € | 28.08.2020 | 07.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0489/20 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EUROPLAN SK s.r.o | 51910292 | 216,00 € | 28.08.2020 | 07.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0490/20 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EUROPLAN SK s.r.o | 51910292 | 432,00 € | 28.08.2020 | 07.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0484/20 | školský nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 3 003,36 € | 28.08.2020 | 07.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |